莆田ISO9001认证审核-ISO9000认证

1、件检验是否执行了？
2、制程检查项目有没有书面确定？
3、是否有效的展开每日的检查？（主要是指巡检、全检点、关键工序\工艺检查…检查记录）
4、是否有日检验报告（包括不合格项目/数量，不合格品分析等）
5、是否有返工/返修记录
6、生产设备是否符合生产的需求，是否维护/点检？
7、生产设备点检维护是否有相关的记录？
8、是否有作业书或工艺执行标准？
9、若有，是否按标准执行？
10、是否实施5S管理？
11、是否对原材料、制程及成品检验所发现零星/批量不合格建立了控制程序？(包括返修方法与处理)
12、是否按规定对不合格品进行标识、隔离并及时处理？
13、对不合格品如何采取预防、纠正措施的？
生产过程的再确认
按规定的时间间隔或当生产条件变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业书进行更改，执行[文件管理程序]关于文件更改的有关规定。以上所有过程能力的确认都必须保存记录。
生产计划的制定
业务内勤根据客户订单要求的产品数量、规格型号、交货日期及到料情况编制 “生产制造令”（编写计划时特别注意生产的多投量控制）通知生产车间和仓管，作为生产安排和材料准备的依据。
各生产和班组根据生产计划、物料到料情况、现有生产产品和进度、人员和设备负荷程度等信息进行每天工作安排与任务分配。
业务内勤对于临时插单及客户要求订单，经评审后进行合理调整生产。
生产准备作业
生产根据“生产制造令”在生产前向仓库领取适当数量材料，准备模具、机台调整、操作书等的投产准备。
生产负责安排相应人员进行生产作业，人员能力应能满足产品生产和检验的要求。
采购和生产部主管应确保模具和工装、夹具、治具、工具等有满足产品质量、符合工艺要求的设施进行生产。
采购应保证所用材料的准时到达，保证生产不断料。仓库应提前进行生产备料，减少领料等待时间。

售后服务
只要是公司的客户，均要做好定期等售后服务。
解决接受客户的合理意见，包括质量方面、产品改进、用户需求等。
有目的地帮助客户进行营销策划，扩大市场份额，从而提高产品度。
互换信息、互惠互利、共同受益。
及时收集客户对产品需求和潜在需求。
为适应企业仓贮现代化管理，便于更快更准确查询各种物料的购入量、使用、结存等动态，对全厂物料进行统一编号、统一代号。
导入新物料时按物料属性对其分门别类进行编号。
仓库入料后，请验单、货位卡应填有统一编号，分类账应登有统一代号。
发料时，仓库管理员应认真核对统一编号及物料的批号是否与《检验报告单》上的号码相符后，方可送料。
统一编号的方法。
物料代号格式：C001AA、Z001AA、Y001BA、B001BA、F001BA编码规则说明如下：
(1) 前4位含义：
 成品：以C开头+3位流水编号；
 中间产品：以Z开头+3位流水编号；
 原物料：以Y开头+3位流水编号；
 包装材料：以B开头+3位流水编号。
 辅料：以F开头+3位流水编号
(2) 后2位字母后缀含义：
 内制品起始编号以AA结尾，同一物料如有变更则升级为AB、AC、AD….
 外购品起始编号以BA结尾，同一物料如有变更则升级为BB、BC、BD….
(3)可互相替代使用的共通品可参考编码规则：前3位相同，后缀用BA、CA、DA…区分
 比如Y001BA、Y001CA、Y001DA…

按照各类物料的自然属性、固体、液体消防和保管保养要求，实行分库、分区、分类分批堆放。每批货物应有状态标志及货位卡。
堆放要求：牢固、整齐、无明显倾斜、物品不得倒置。在库区底层的原辅料以及易受潮的包装材料必须有垫物架。
物料堆放应保持一定的距离。货与货相距0.2米，货与墙、地相距0.1米以上、离顶0.5米以上。
标签按标签管理制度执行。
库存物资应每日巡视养护，确保无潮解、无霉变、无虫蛀、无鼠咬、无污染、无渗漏、无锈蚀、无燃爆，质量保持良好。
库存物资应按复检制度定期复检。
掌握物资库存情况，提供紧缺积压物资信息，并及时向有关部门反映。

企业行政管理体系的任务
企业内部的各种事务是由多种要素构成的,人、财、物、信息、制度方法等等都要参与其中,共同发挥作用,这就需要保持构成要素的齐全、有效,使要素之间有佳的配合关系。
企业行政管理的任务就是通过对事务活动的构成要素及其流通过程实施科学有效的规划、组织、监督、控制、协调,为企业职能活动的开展创造条件、奠定基础、提供保障。要使企业做到,
人尽其才,即为事务活动的有效运行提供人力资源保证,要通过科学分工、优化组合、完善行为规范、教育培训与激励、合理配置各类从事事务处理工作的人员,明确其职位,提高其素质,充分调动他们的积性,充分发挥他们的作用。
物尽其才,即为企业职能活动提供必需的物质条件,要合理分配,正确使用各种设备、工具、材料和能源,充分发挥其作用,厉行节约,努力降低消耗,力争供求平衡。
财尽其用,即为企业职能活动提供基本的财力保证,要量入为出,量力而行,讲究成本效益,讲究核算,使有限的资金得到合理利用。 时尽其能,即为企业职能活动的有效性提供必要的时间资源,要维护事务的时效,以有力措施充分发掘时间的利用价值,合理配置时间,充分利用时间。& p!
文畅其流,即为企业职能活动提供包括文件在内的各种信息资源,要创造、充分利用、有效维护信息资源,使信息流通过程有序、顺畅、有效。
是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？ 资源规划应在项目合同的基础上考虑到客户要求。
为项目管理设立并且落实了资源规划（跨区域跨部门的团队）
针对必要的项目预算，进行了规划并审批通过。
参与其中并且具备相关资质的部门员工在各自部门的安排下及时到位。
在规划中应考虑到员工的实际工作负荷
对项目的变更应及时加以说明，并且在落实前与客户进行协商沟通
一旦项目中发生变更，那么就必须对资源规划开展复核，必要时，还应调整实际需求。
上述情况既涉及到由客户触发的变更，也涉及到自身内部的变更以及由供应商触发的变更。
资源规划同样也会考虑到供应商，在资源规划中，应特别留意关键路径。
- 针对具体的工艺技术，提供资源（人员）
- 资源规划方面的（顾及到其他进一步的客户项目）
- 规划应顾及到客户 查
QR8.3-04
《项目可行性评审报告》
明确提出投用、工装设备等资源需求。
现有的设备、工装、人员可以满足开发新品的需求。

关于汉墨咨询厦门汉墨企业管理咨询有限公司是经福建省厦门市工商局批准并注册登记的具有法人资格的综合管理咨询公司。公司具有丰富的培训咨询人才资源并组建了各个管理模块的培训咨询团队，致力于通过培训或咨询帮助企业解决管理困惑，如：体系认证培训与咨询、社会责任验厂培训与咨询、品质管理培训与咨询、现场管理培训与咨询，精益生产项目辅导、企业管理诊断等。公司始终坚持“从实际出发，着眼于未来”的宗旨，为选择了我们公司的客户提供从未来需求考虑的符合企业实际的培训咨询方案。我们的业务涵盖各种大小的管理培训咨询项目， 包括体系认证，买家验厂，管理诊断， 5S/6S现场管理，精益生产，五大核心工具，拓展训练，自我管理，业务管理，力等各种培训咨询项目。凭借对国际客户需求及中国本土环境的透彻理解，我们能为客户提供具有前瞻性、创造性、针对性和易实施的管理培训咨询解决方案，使企业能在高速变化的市场中占据优势并取得优越的绩效。服务区域：福建省内的九地市：福州、厦门、泉州、龙岩、漳州、莆田、宁德、南平、三明广东省内的珠三角、粤东、粤西和粤北四个区域，其中珠三角：广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州；粤东：汕头、潮州、揭阳、汕尾；粤西：湛江、茂名、阳江；粤北：韶关、清远、云浮、梅州、河源。汉墨提供以下认证及培训咨询项目(包括但不限于)：1、认证与验厂（质量、食品安全、社会责任、环境、安全、信息安全、森林、回收、有机、反恐等）：ISO9001（ISO9000）质量管理体系认证、ISO22000、SQF、BRC全球食品安全标准认证、IFS、HACCP、F22000食品安全体系认证、ISO14001、ISO45001、IATF16949、ISO13485、QC080000、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000、ISO50001、ISO22716、GMP、G430、FSC、GRS全球回收标志认证、BSCI、SEDEX、SA8000、GOTS、OCS、知识产权管理体系认证、服务管理体系认证、3A信用价办理、生产许可证（SC）注册办理、安全生产标准化辅导、两化融合管理体系定、环境标志“十环”认证、绿色工厂认证、内审员培训等。2、管理培训：管理自我（以客户为中心、情绪管理、执行力、个人行为特征、自我认知），管理业务（设备管理、现场管理、质量管理、采购管理、大客户管理、项目管理、精益管理），管理他人（MTP中高层管理能力提升、目标与计划管理、以经营为导向的绩效、团队管理、冲突管理、辅导下属）等。3、管理咨询：组织架构梳理及人才、力测与发展服务、培训管理体系搭建、企业文化梳理与落地等。您有任何疑问，请随时与我们联系！