质量管理体系认证-龙岩ISO9001认证-咨询到位 审核顺畅

附件1：程序文件清单
附件2：过程条款矩阵图
附件3：过程关系图
附件4：过程乌龟图
附件5：过程关键绩效指标
附件6：过程与顾客要求矩阵表
附件7：风险和机遇评估分析表
人员管理
仓库重地，严禁闲杂人员进入。对因公务需进入者，应得到资材相关组长的许可，并在资材保管员监督下完成公务。
资材仓库管理员应明确各自管理区域，各司其职，不得擅离职守。
资材仓库管理员如有异动时，应由资材相关组长监督对其所管物料、成品进行全面盘点交接，无误后由资材课长确认后方可正式异动。
资材仓库管理员应定期进行安全知识，物料相关知识的培训。每年至少一次。
资材仓库管理员在探亲、出差或长时间外出时，不得把资材钥匙带出去；工作时间不得将钥匙乱扔乱放；人离库时应锁门，不得擅离职守。

仓储安全管理
库区严禁烟火，任何人不得在库区吸烟或把火种带入库区。资材管理员对自己辖区要定期检查，发现异常立即处理并上报。
资材应配置防火（爆）的有效设施，并指派专人定期对这些设施进行点检并记录.以确保设施的完好及可用.
对危险品（易燃、易爆之物料或化学品）应予以隔离并专设存放区。存放区域要通风,避免阳光直射,温度过高时要采取必要的降温措施,以确保安全.
危险品（易燃、易爆之物料）不应放置于货架高处，以免翻倒产生危险,对危险品要定期检查,对于泄漏或其它不安全的隐患要及时消除，防止事故的发生。
物料应叠放整齐，叠放高度不得超过规定要求,应保证通道畅通。下班时,应及时关闭门窗及各类电源开关。并安排值班人员作后的检查.
库区划分管理设立责任,各区域责任人应切实负责起本库区的安全工作.
对环境有要求的物料存放规定:
在温度、湿度等方面有特别的物料要与其它物料分开存放,存放区域要恒温恒压,并放置适当的干燥剂
对保质期有严格要求的化学品要特别注意有效日期,以确保物料品质。对于超过有效期的物料资材管理员要及时提报,品管部门做出判定.
对防静电物料,资材管理员在搬运时要使用防静电手环,及规定的防静电周转箱.
对ROHS要求的所有物料应在搬运时按物料的相关规定执行,切务与其它物料混装.在运输,搬运,贮存的各环节均要有明显的标识,以确保产品能达到ROHS要求.

管理评审准备
管理者代表在评审前一星期将副副总经理或其代理人批准后的“管理评审计划”分发至相关部门，由部门主管根据评审计划要求，准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。
管理评审会议
评审由副副总经理或其授权的代表主持，管理者代表、各部门主管和其它被邀请人员参加，参加评审的人员对“管理评审计划”的评审内容进行逐项评审。
管理评审主要内容
A 质量审核结果，如内审中发现的问题，纠正措施完成情况，需提请管理评审解决的问题，也包括外部审核的结果；
B 顾客反馈——顾客投诉的处理，顾客反馈的重要信息，顾客满意和不满意程度的统计分析，通过对顾客反馈的分析，而提出对产品和过程等的改正意见。
C 各质量目标完成情况的统计分析，包括产品的符合性和过程业绩。
D 体系文件的修改/补充情况；
E 含有纠正、预防措施和改进措施的实施情况；
F 对前一次管理评审决定执行情况的检查结果；
G 质量管理体系的不适应和需改进的问题，包括技术改造、重大的技术措施等。
F 各部门对质量体系改进的建议

1.0 目的
  通过对公司的质量管理体系进行定期评审，确保其充分性、适宜性和有效性。
2.0 范围
  适用于本公司质量管理体系的评审。
3.0 定义(无) 
4.0流程图
工作流程
责任部门/者
使用表单
相关说明
管理评审策划
准备管理评审会议资料
召开管理评审会议
管理评审决议
记录保存
纠正与预防措施
实施验证
副副总经理或其代理人
管理评审计划
年度或适时召开管理评审
相关部门
各部门管理评审资料
各部门整理本部门的体系运行汇报管理评审资料
副副总经理
其代理人
各部门主管
会议签到表
针对评审内容进行评审
副副总经理
或其代理人
各部门主管
各部门管理评审资料管理评审报告
对评审结果形成决议，
提出的改进建议或措施
保存管理评审记录
管理代表
管理评审报告/各部门汇报的资料
跟踪落实管理评审提出的改进建议或措施执行情况，无效的要求重新制订纠正与预防措施，再验证。
生产和服务提供直接影响向顾客提供符合质量要求的产品，因此公司应经过周密的策划并在受控的条件下进行生产和服务的提供。受控的方面应包括：
1）生产作业计划。
2）获得表述产品特性的信息和文件（图纸或技术、标准信息等）。
3）编制产品实现过程规范（作业书），以操作者按规范进行生产和服务，为满足生产要求，本公司应对过程、必须严加控制的过程等编制作业文件。
4）现场使用的关键零部件和原材料应得到有效的管理，应与“关键零部件和原材料备案清单”一致。
5）根据产品特性实现过程的需要配置适宜的生产设备、设施和适宜的工作环境，配置适宜的监视和测量设备。
6）按技术规范要求实施监视、测量和记录。
7）产品放行：执行《过程和产品的监视和测量控制程序》中的有关规定，重要和关键过程应采用适当方式进行作业准备验证，如件检定、“三检”制度。
8）可行时，公司应对适宜的过程参数和产品特性进行制，同时在生产的适当阶段对产品进行检验，以确保产品及零部件与认证样品一致。
9）产品的交付：
10）综合部负责对原材料运输的供应商和产品运输的供应商进行管理（顾客自行提货除外），执行《采购控制程序》的供应商评价的规定，以确保运输过程中的产品质量；合同要求时，本公司对产品的保护要延续到交付的目的地。
11）交付后的活动。

关于汉墨咨询厦门汉墨企业管理咨询有限公司是经福建省厦门市工商局批准并注册登记的具有法人资格的综合管理咨询公司。公司具有丰富的培训咨询人才资源并组建了各个管理模块的培训咨询团队，致力于通过培训或咨询帮助企业解决管理困惑，如：体系认证培训与咨询、社会责任验厂培训与咨询、品质管理培训与咨询、现场管理培训与咨询，精益生产项目辅导、企业管理诊断等。公司始终坚持“从实际出发，着眼于未来”的宗旨，为选择了我们公司的客户提供从未来需求考虑的符合企业实际的培训咨询方案。我们的业务涵盖各种大小的管理培训咨询项目， 包括体系认证，买家验厂，管理诊断， 5S/6S现场管理，精益生产，五大核心工具，拓展训练，自我管理，业务管理，力等各种培训咨询项目。凭借对国际客户需求及中国本土环境的透彻理解，我们能为客户提供具有前瞻性、创造性、针对性和易实施的管理培训咨询解决方案，使企业能在高速变化的市场中占据优势并取得优越的绩效。服务区域：福建省内的九地市：福州、厦门、泉州、龙岩、漳州、莆田、宁德、南平、三明广东省内的珠三角、粤东、粤西和粤北四个区域，其中珠三角：广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州；粤东：汕头、潮州、揭阳、汕尾；粤西：湛江、茂名、阳江；粤北：韶关、清远、云浮、梅州、河源。汉墨提供以下认证及培训咨询项目(包括但不限于)：1、认证与验厂（质量、食品安全、社会责任、环境、安全、信息安全、森林、回收、有机、反恐等）：ISO9001（ISO9000）质量管理体系认证、ISO22000、SQF、BRC全球食品安全标准认证、IFS、HACCP、F22000食品安全体系认证、ISO14001、ISO45001、IATF16949、ISO13485、QC080000、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000、ISO50001、ISO22716、GMP、G430、FSC、GRS全球回收标志认证、BSCI、SEDEX、SA8000、GOTS、OCS、知识产权管理体系认证、服务管理体系认证、3A信用价办理、生产许可证（SC）注册办理、安全生产标准化辅导、两化融合管理体系定、环境标志“十环”认证、绿色工厂认证、内审员培训等。2、管理培训：管理自我（以客户为中心、情绪管理、执行力、个人行为特征、自我认知），管理业务（设备管理、现场管理、质量管理、采购管理、大客户管理、项目管理、精益管理），管理他人（MTP中高层管理能力提升、目标与计划管理、以经营为导向的绩效、团队管理、冲突管理、辅导下属）等。3、管理咨询：组织架构梳理及人才、力测与发展服务、培训管理体系搭建、企业文化梳理与落地等。您有任何疑问，请随时与我们联系！