厦门IATF16949认证标准

技术部部长职责
1 确定项目管理员、项目组长或项目负责人，并与项目组长共同制定项目计划和确定项目组成员（必要时）；
2 项目组长完成项目安排、项目推进管理工作，控制与客户方的总体协调；
3 督促项目组长控制项目风险，保证项目质量和进度；
4 负责对项目执行情况评价结果的审核。
项目管理员职责：
1实施工作使其达到阶段目标，保证质量要求。
2监督工作进度，发现问题随时报告。
3对项目文档的合法性及完整性进行检查,提出改进意见。
4 综合各方对项目执行情况的评价意见，汇总评价。
项目组长职责：
1制定《项目实施计划／方案》，推荐项目组成员，确保项目成功实施。
2做好项目管理工作，控制项目目标与范围，保证项目质量和进度。
3 协助客户方项目经理开展工作。
4 组织讨论并进行顾客需求分析，执行《项目实施计划／方案》和方法。
5向项目管理员提交项目各阶段成果和工作报告；
6项目组长可以兼任管理顾问，承担项目具体工作；
7负责项目组成员实施项目期间的绩效考核。
1  市场部与顾客签订供货合同，确定顾客要求，并就PPAP标准内容与格式、顾客要求等事宜与顾客进行沟通。
2  工程部根据合同及顾客要求，组织PPAP提交所要求的文件、记录和生产件样品，并在零（合）件试生产阶段及下列情况下按顾客要求和PPAP要求组织提交有关资料（包括对供应商要求）：
2.1  一种新的零（合）件或产品以及和以前批准的零（合）件相比，使用了其它不同的加工方 法或材料。
2.2  使用新的或改进的工装（不包括易损工装），包括附加的或替换用的工装。
2.3  在对现有的工装或设备进行翻新或重新布置之后进行生产。
2.4  生产是在工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址生产的产品。
2.5  供应商对本厂产品的装配、性能有影响的零（合）件的更改，包括材料和服务
2.6  在工装停止生产达到或超过12个月后重新启用而生产的产品。
2.7  生产零（合）件的产品和过程变更，来自组织内部或供应商，此变更已影响市场产品的性能、适用性、机能和耐久性。
2.8  检验和试验方法更改——新技术的采用（不影响接收准则）。
3  生产件批准审核和提交:
3.1  当顾客对生产件批准有特定要求时，市场部将获取的有关信息及时反馈给工程部，工程部按顾客确定的生产件批准等级及PPAP要求组织相关部门落实PPAP资料和生产件样品，并对相关资料进行审核。
3.2 当顾客对生产件批准无等级要求时，按PPAP等级3提交。
4  顾客批准：
由市场部提交PPAP资料和生产件样品给顾客批准，当要求不被顾客批准时，将信息反馈给工程部，由工程部根据顾客PPAP要求组织相关部门采取纠正措施整改后，再次准备PPAP资料提交。
5  市场部将批准后的PPAP资料转交工程部，并将批准信息反馈给工程部，由工程部组织生产车间按PPAP批准的数量、时间、要求等生产条件进行生产。
6  工程部对PPAP资料进行归档保存，并针对相应情况对PPAP资料进行重新审核和更改。
7  供应商供货及出现6.2所列情况时，由工程部根据供应商质量体系开况对供应商提出PPAP要求，并对其按要求实施后提交的PPAP资料批准。原则上要求A类产品的供应商按PPAP手册中等级2提交资料；B类产品和C类产品的供应商按等级4提交资料。品保部对供应商提交的样品进行检查和测量；资材部负责接收及传递。顾客要求时，将供应商提交的PPAP由市场部转交顾客批准。

1、企业应按照GB/T 19001或其他质量管理体系标准，建立并实施文件化质量管理体系。适用时，应获得通过第三方认证的质量管理体系认证证书，证书应覆盖企业申请准入的所有产品和场所，同时证书应在有效期内。新建企业可在申请时只提交质量体系认证计划，但必须在准入批准后12个月内获得符合上述要求的第三方认证证书。
企业应编制生产一致性控制计划并规范执行，应保持相关执行报告。" "1、企业的质量体系认证证书范围和时间有效性。
2、证书范围应说明产品范围和场所范围。产品范围至少含整车及自制零部件产品；场所范围应包括所有场所，如生产场所、设计场所、销售部门等可能单在外的外部场所。
下属企业如不覆盖，则应有单证书。
3、证书的企业名称、地址与申请书及《公告》相一致。
4、未通过质量体系认证的企业，应提供书面的、正式的质量体系认证计划。
5、申报的产品种类和相关的过程在质量手册中均应描述，包括外包或外协过程。
6、“生产一致性控制计划”，是企业为保证批量生产认证产品的生产一致性而形成的文件化规定。具体内容应包括：
1）企业按照车型系列，对应各强检项标准，制定必要的试验或检验项目、内容、方法、频次、技术条件要求、记录及保存的文件规定。包括按照各项标准识别关键部件、材料、总成和关键生产过程、检验过程并确定其控制要求。
2）对于不在工厂现场所开展的必要试验或检验项目，以及应控制的关键部件、材料、总成和关键生产过程、检验过程，应在控制计划文件中特别列出，并说明控制的实际部门和所在地点。
3）企业规定的检验、试验条件要求中，与强检标准相关的项目控制技术参数限值规定不得低于标准的要求。
4）企业对生产一致性控制计划变更、申报与执行的相关规定。
5）企业在发现产品存在不一致情况时，如何落实采取一切必要措施、以尽快恢复生产一致性的相关规定。
6）《生产一致性控制计划执行报告》，是企业定期（如每年）提交管理者的有关生产一致性控制计划执行情况的汇总文件。" "1、查阅企业的质量体系认证证书、质量手册，产品范围和场所范围应该相互一致，并覆盖申请准入的产品和场所。体系证书的依据应为新质量体系标准，当正在换版时有相关认证中心出具的认证计划。证书有效期应覆盖审查当期。
查阅企业《生产一致性控制计划》及其充分性、有效性；调阅近期《生产一致性控制计划执行报告》，该计划是否进行变更，变更是否按照程序文件规定进行控制。" "a、完整的体系文件；
b、制定ISO9001质量管理体系认证计划" 4.2文件要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制5.4.2质量管理体系策划
生产一致性控制计划及检查记录 4.2.4记录控制

应实施计算机信息化管理系统，对生产计划、物料需求计划、库存计划、库存周转期、过程质量信息、产品技术信息及整车/发动机出厂检测数据等企业制造执行系统运行信息建立数据库，明确各类信息保存期限，确保数据信息的存储系统能够支持产品整个生命周期的需求。 "在满足第5条款规定的硬件配置要求前提下，要求企业在生产、库存、物流、质控等系统中有效运行信息化管理系统。
生产计划管理系统将在对各生产过程基础数据进行快速有效采集的基础上，实现作业计划的自动制定与调整、生产过程相关信息的快速查询和分析。
物料管理系统主要包括缺料预警提示、物料BOM接收、缺料呼叫和线边物料管理等四个部分内容。
1、了解信息化管理系统框架、组织机构、管理制度、设备清单。
2、查阅相关文件，如管理制度、运行记录、系统维护记录等。
3、现场观察在生产、库存、物流、质控等某2个系统的数据库，对照实际排产计划核查信息数据库的实时性和准确性。" IT整体规划、业务内容、实施蓝图 6.3基础设施
与计算机信息化管理系统相关的所有硬件、软件清单，如SAP\EMS等 6.3基础设施
能随时查阅各项业务内容及相关数据 4.2.4记录控制
所有采集数据至少能保存十年 4.2.4记录控制

开展PFMEA的时机：
PFMEA旨在及早识别出潜在的失效，因此PFMEA应在以下情况下开展：
在过程设计概念形成，设计方案初步确定时开始PFMEA；
在过程设计的各个重要阶段，对PFMEA进行评审、修改；
在过程设计文件完成之后完成PFMEA工作；
在进行过程设计修改时对PFMEA进行重新评审和修改。
PFMEA活动的实施：
由工程、生产、品管、生管、制造相关人员成立多方论证小组。
多方论证小组根据过程流程图、特性清单、产品技术要求、过程特性参数、制造和装配要求和现有的PFMEA资料对过程潜在失效模式及后果进行分析。
按下列要求填写PFMEA表格：
FMEA 编号：按过程号编号
项目名称：填入所分析项目的名称。如零件/系统
设计责任部门：填入产品设计部门和/或小组名称
编制者：填入负责编制的人员姓名、电话及所在部门名称。
车型年：填入设计将要应用或影响的车辆年/项目（如已知）。
关键日期：填入初次FMEA预定完成的日期，该日期不应超过产品加工图完成的日期。
FMEA日期：填入编制FMEA初稿的日期及新修订的日期。
主要参加人：填写执行此项工作的各责任部门和负责人（或参与人）。
设计功能要求：简单描述被分析的产品或零件的功能和使用特性，若设计中包括许多具有不同失效模式的特性，应把这些行性作为立的一项列出处理。
潜在失效模式：是指零部件可能发生的不符合设计功能的失效形式，是对具体特性不符合要求的描述，它可能是引发上一级系统失效的起因，也可能是下一级零部件失效的后果。在FMEA准备中，应假定提供的零件/材料是合格的。
潜在失效后果：是指失效模式对顾客感受到的功能的影响。在这里，顾客可以是下一道工序、后续工序或工位、代理商、终用户。当评价潜在失效后果时，应依据顾客可能注意到的或经历的情况来描述失效的后果。对终用户来说失效的后果应一律用产品或系统的性能来描述（如噪音、工作不正常、发热、外观不良、不起作用、间歇性工作等）；若顾客是下一道工序、后续工序或工位，失效的后果应用过程/工序性能来描述（如无法紧固、不匹配、无法安装、加工余量过大或过小、危害操作者、损坏设备等）。
严重度（S）：是指潜在的失效模式对顾客的影响后果的严重程度的评价指标，严重度仅适用于失效的后果。评价指标分为“1”到“10”级，按严重程度依次递增。
项目计划／方案确认
项目组建立后，项目管理员启动相应的项目管理工作，先对项目组长／项目负责人提交的《项目实施计划／方案》进行确认，确认内容包括计划／方案可行性、与项目要求的符合程度、工作量保证等。
项目实施过程管理
项目管理员对项目实施过程进行跟踪管理，包括：
1）及时搜集《工作日志》、《项目阶段确认书》以及文件资料等项目管理资料；
2）针对每一管理项目每月至少对客户进行一次电话，必要时进行现场走访，调查内容包括项目实施进度、项目工作组现场工作时间、工作情况等，对照项目工作组提交的《工作日志》、《项目阶段确认书》等予以确认，填写《项目管理跟踪记录表》，发现问题应及时反馈、协调，必要时提报给技术部部长，纠正项目实施过程中存在的问题，确保项目实施质量。
3）项目组应积配合项目管理工作，保证工作量和质量，及时上报《工作日志》、《项目阶段确认书》以及文件资料等项目资料。《工作日志》应明确现场工作具体时间并经客户确认，如具体时间未明确，项目管理人员有权不予采纳。未经技术部部长同意，项目组不得擅自更换项目组人员或将工作外包，对擅自变更部分的工作，项目管理人员有权不予认可。

关于汉墨咨询厦门汉墨企业管理咨询有限公司是经福建省厦门市工商局批准并注册登记的具有法人资格的综合管理咨询公司。公司具有丰富的培训咨询人才资源并组建了各个管理模块的培训咨询团队，致力于通过培训或咨询帮助企业解决管理困惑，如：体系认证培训与咨询、社会责任验厂培训与咨询、品质管理培训与咨询、现场管理培训与咨询，精益生产项目辅导、企业管理诊断等。公司始终坚持“从实际出发，着眼于未来”的宗旨，为选择了我们公司的客户提供从未来需求考虑的符合企业实际的培训咨询方案。我们的业务涵盖各种大小的管理培训咨询项目， 包括体系认证，买家验厂，管理诊断， 5S/6S现场管理，精益生产，五大核心工具，拓展训练，自我管理，业务管理，力等各种培训咨询项目。凭借对国际客户需求及中国本土环境的透彻理解，我们能为客户提供具有前瞻性、创造性、针对性和易实施的管理培训咨询解决方案，使企业能在高速变化的市场中占据优势并取得优越的绩效。服务区域：福建省内的九地市：福州、厦门、泉州、龙岩、漳州、莆田、宁德、南平、三明广东省内的珠三角、粤东、粤西和粤北四个区域，其中珠三角：广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州；粤东：汕头、潮州、揭阳、汕尾；粤西：湛江、茂名、阳江；粤北：韶关、清远、云浮、梅州、河源。汉墨提供以下认证及培训咨询项目(包括但不限于)：1、认证与验厂（质量、食品安全、社会责任、环境、安全、信息安全、森林、回收、有机、反恐等）：ISO9001（ISO9000）质量管理体系认证、ISO22000、SQF、BRC全球食品安全标准认证、IFS、HACCP、F22000食品安全体系认证、ISO14001、ISO45001、IATF16949、ISO13485、QC080000、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000、ISO50001、ISO22716、GMP、G430、FSC、GRS全球回收标志认证、BSCI、SEDEX、SA8000、GOTS、OCS、知识产权管理体系认证、服务管理体系认证、3A信用价办理、生产许可证（SC）注册办理、安全生产标准化辅导、两化融合管理体系定、环境标志“十环”认证、绿色工厂认证、内审员培训等。2、管理培训：管理自我（以客户为中心、情绪管理、执行力、个人行为特征、自我认知），管理业务（设备管理、现场管理、质量管理、采购管理、大客户管理、项目管理、精益管理），管理他人（MTP中高层管理能力提升、目标与计划管理、以经营为导向的绩效、团队管理、冲突管理、辅导下属）等。3、管理咨询：组织架构梳理及人才、力测与发展服务、培训管理体系搭建、企业文化梳理与落地等。您有任何疑问，请随时与我们联系！