银川IATF16949认证

1.目的
规范中心管理技术服务项目的实施和管理，有效控制项目质量和进度，实现项目总体目标。
2.适用范围
本程序适用于响应管理技术服务请求，组织实施管理技术服务工作。当由其他部门实施管理服务项目管理时，项目管理部门应参照执行。
企业管理技术服务、实施项目运作和管理过程中涉及的有关事项，凡在本程序中提及的，均遵照本程序的规定进行管理。
3.定义
管理技术服务：根据客户需求定制，详细确定工作范围、工作任务、工作成果、里程碑、项目计划、项目组织结构与人员职责、项目管理方法和风险评估等。主要工作包括培训、管理技术、体系建设、体系运行、QS申报，管理改进专项服务以及导入绩效管理模式项目等。
失效(Failure)：指在生产过程中因人、机、料、法、参数异常及环境变化,..等造成产品的功能失效或外观不符合品保规范要求的现象。
失效问题分析：分析列出产品明确及潜在的问题。
制程失效模式与效应分析PFMEA：事前列出制程中可能发生的错误与不良模式或变异,评估其影响与发生机率并且提出防止措失将对策标准化以降低生产品质风险的系统。
制程功能或需求：制程加工之目的。
失效模式：是指某一特定工序上出现过程失误时,如果没有被及时发现并纠正或清除,将出现失效后果的一种情形。
失效后果：潜在失效模式对产品可能造成的影响,含对当前工序的产品,对下一工序的产品和对客户会造成会有什么样的影响。
严重度S(Severity)：评估失效模式所导致失效后果的严重程度。
失效原因：指失效模式是怎样发生的,并应依据可以纠正或可以控制的原则予以描述。
发生度O(Occurrence)：问题发生频率的评价指针。
现行管制：目前已使用中的防止异常产生的生产对策措施或防止不良品流出的品质管理措施,区分为预防及侦测二种管制方式。
侦测度D(Detection)：能够检出不良品防止流到下制程的能力评价指标。

请购：
计划性请购案，由采购根据系统提出请购单进行原物料的请购。
非计划性购案由需求单位视实际需求提出请购。
重大设备及项目计划由项目负责人请购。
单工序委外需求由生管及相应单位提出。
采购：
采购员根据订单和原辅料库存情况，通过K3系统运算生成采购合同或由相关部门申请采购申请单。
采购经过询、比、议价寻找合适的供应商并报价，确定具体单价后根据合同或采购申请单制作《采购订单》并追踪《采购订单》的签回，供应商需签回《采购订单》后，采购据此追踪所采购物品的交货；采购承办人须明确掌握供货商接单之意愿、能力交期,以确保采购物品供应之接续性。
委外加工： 采购课根据K3系统运算生成《采购申请单》，根据委外加工商的实际情况确认委外加工商，生成系统《委外订单》，《委外订单》签回后跟踪交货；
选择供应商:
采购课应在《合格供应商名录》上选择供应商优行采购。
若需于《合格供应商名录》之外的供方采购，则按《供应商管理程序》执行。
采购信息：
产品特性：如品名、规格、型号、数量、尺寸、性能及其他质量要求。
质量文件：如产品合格证、质量保证书、材质报告、炉号、批号。
体系：如是否通过ISO9001等体系认证或产品认证。
环境：是否有进行有害物质、环境管理。
其他：如加工能力和人员要求。
交货：
采购须根据订单上的交货日期或送货通知单上交货日期要求厂商如期交货。
若因质量或其它异常造成无法达交且影响客户交期时,采购需及时以邮件方式通 知生管及相关部门,并呈报部部门高主管申请或向同业借料。针对客户或认证通过的物料供货商,需内由业务及相关部门以邮件方式通知客户, 得其同意方可更改; 如不同意,与其商讨解决方案。
验收作业：
采购的原材料到公司后，仓库保管员依采购订单及供方送货单点收品名、规格、型号及数量等，并通知品保部进行检验或验证，品保部按《检验与测量控制程序》进行检验或验证，合格后由仓库员按《产品防护控制程序》标识入库存放；若不合格按《不合格品控制程序》执行。
外协件到公司后，仓库保管员依据《委外订单》对外协件的品名、标识、加工类别及交付日期进行点收，并通知品保部进行检验或验证。品保部按《检验与测量控制程序》进行检验或验证。合格后，按《产品防护控制程序》标识入库存放；若不合格，按《不合格控制程序》执行。
当本公司或顾客提出在供方货源处对采购的原辅料或外协件进行检验或验证时，本公司应与供方交流采购信息，以便规定检验或验证的安排，及产品的放行方式。
结报：
物料经验收合格后,仓库将验收单据转采购承办人。
对帐截止日期为每月1-25号为当月货款﹐26号至月底为次月货款,各交易厂商应于每月月作好对账单并与采购承办人完成对帐作业。
若厂商因违约交期、质量异常及其它扣款项目,采购则应据实执行扣款结报。
对帐无误,采购承办人通知厂商于规定时间将交于我司,以示交易有效。
付款：财务依照采购《付款申请单》进行付款，参考财务管理制度。

在实施产品和制造过程的设计更改（包括由供方引起的更改）前，应重新进行评审（包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响）、确认，必要时进行验证，同时应满足生产一致性要求。
应保存评审、验证和确认的记录，包括更改在生产中实施日期的记录。
1、设计更改的原因可能包括：市场因素、改进功能和技术指标、产品标准更改、改进生产方式等。
2、更改包括产品和过程的更改。
3、企业应建立设计更改的控制程序，在实施产品和制造过程的设计更改（包括由供方引起的更改）前，应重新进行评审（包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响）、验证和批准，适当时应征得顾客同意，并满足生产一致性要求；重要的设计更改，应经样件试装和验证达到要求后方可采用；应保证更改后的文件充分适宜、协调一致；应保存评审、验证的记录和更改在生产中实施日期的记录。
4、可以根据产品的改进、变化情况，在评审、验证和批准方面采取不同的方式（可以简化工作内容）。
5、关键零部件的设计更改，应经样件试装达到要求后方可采用，应保存评审、验证的记录；设计更改的评审应考虑是否影响已销售车辆的处置及维修手册的变更等。" "1、抽查设计变更的产品图纸。
2、查阅相关的文件，注重评审、验证和批准的记录。" 1、设计更改的原因可能包括：市场因素、改进功能和技术指标、产品标准更改、改进生产方式等。
2、更改包括产品和过程的更改。
3、企业应建立设计更改的控制程序，在实施产品和制造过程的设计更改（包括由供方引起的更改）前，应重新进行评审（包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响）、验证和批准，适当时应征得顾客同意，并满足生产一致性要求；重要的设计更改，应经样件试装和验证达到要求后方可采用；应保证更改后的文件充分适宜、协调一致；应保存评审、验证的记录和更改在生产中实施日期的记录。
4、可以根据产品的改进、变化情况，在评审、验证和批准方面采取不同的方式（可以简化工作内容）。
5、关键零部件的设计更改，应经样件试装达到要求后方可采用，应保存评审、验证的记录；设计更改的评审应考虑是否影响已销售车辆的处置及维修手册的变更等。

搬运：
1 进料搬运：原辅料进公司后由仓管员安排搬运至位置。
2 领退料、半成品、成品流转用叉车、人力推车进行搬运。搬运时应注意摆放平稳，运送注意安全并注意转弯，避免跌落、损坏。
3 交付搬运：产品上车时，避免碰伤产品；产品堆叠紧固好，避免于运输途中碰撞、掉落，注意防雨、防潮及损坏包装和产品。
贮存和保护：
1 原材料、半成品、成品进公司入库前，必须经检验合格，由检验员在送检单上签字，方可入库。
2 各部门人员至仓库领退料及补料时，填写《报废单》与《领料单》，经主管批准后，交仓库保管员领料或退料，仓管员同时记录台帐。
3 库存物资要妥善保管，根据产品表面处理的不同性能，先出，防止成品出现影响外观的现象。
4 仓库保管员每月对库存物盘点一次，记录于库存表中，仓管员要做到帐、卡、物一致。
5 贮存和保护的具体方法按《仓库管理作业规范》执行。发生物料损耗时仓管人员填写《物料损耗单》以记录物料损耗状况，并及时追踪责任人员，必要时作出处罚；
包装：
1 根据顾客要求选择合适的包装材料，由市场部。
交付：
1 仓库部根据业务通知订单办理运输联系、交货手续。
2 仓管员根据《送货单》进行发货、并核对品种、规格、数量做好发货工作。
3 市场部必须将顾客需要在交货时一并送交的各类表格、资料准备齐全、交于仓库出货使用。
4 仓管员应对周转箱收、发有清楚的统计，以防散失。
标识：
1 所有标识按《标识与可追溯性控制程序》规定执行，并注意保护好各种标识。
项目策划
项目组长负责策划、编制《项目实施计划／方案》，经项目管理员、客户方项目经理确认。
项目实施
一般情况下，各类管理技术服务应包括以下主要阶段和阶段成果：
2）一般管理技术服务类（体系导入、生产许可证、清洁生产审核、安全生产标准化、实验室资质认定／认可等管理技术服务）

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