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中转通知单：a)销售部根据需求编制发货计划，内容包括日期，滨湖区erp软件系统、单据编号、制单人、中转站或办事处名称、运输单位名称（含社会车辆）、卸车地点、散装或袋装、品牌、品种、数量、车号、是否允许地磅员录入车号，滨湖区erp软件系统、优先顺序、暂停发货、恢复发货等信息，发货计划可以及时修改，滨湖区erp软件系统，用于控制各中转站或办事处发货数量及进度等。并与质量部联系签发出厂通知单。b)质量部根据当日中转计划编制出厂通知单。内容包括公司名称、散装或袋装、品牌、品种、强度等级、数量、出厂编号等。散装还应注明出库号、比例等。c)地磅员或开票员根据出厂通知单、当日中转计划及上车中转提货单签收联过磅（皮重），并记录上车签收人、留存中转提货单签收联、打印装车通知单。散装或吨包装上一编号接近规定数量时系统自动提示更换编号并通知质量部更换取样桶，当上一编号达到规定数量时系统自动停止过磅，等待质量部下达新的出厂通知单。d)装车通知单由装车人员留存，用于与销售人员核对装车数量。e)司机凭装车通知单装车。装车后二次过磅，由地磅员打印散装标志卡、中转提货单，必要时打印出厂质量检验报告单。f)司机持地磅员打印的散装标志卡、出厂提货单到门卫进行装车确认。供应商只能查询到与自己有关的信息，不能查询到其他供应商的相关信息。滨湖区erp软件系统

采购合同管理，采购员或者计划员制定初步采购合同，在相关负责人审核后形成采购合同，采购过程按照合同进行。采购合同是企业与供应商签订的供货合约，对于采购过程发生问题的采购可以终止或者冻结采购合同的执行。1.合同模版输入：将合同中经常用的固定的条款进行定义，在生成合同的时候可以选择具体模版，详细内容只需在模版空白处填写即可。2.采购合同输入：选择相应的合同模版，输入具体条款内容，草拟合同，合同中针对不同的供应商、品种，有不同的质量要求和扣罚标准，为材料结算做依据。提交审批后不允许做任何操作，只能查询，提交前可以进行修改、删除操作。3.根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。4.合同冻结、作废：将采购过程中发生问题供应商的合同进行冻结或者作废，冻结针对临时性问题，作废针对长久性问题，冻结或作废后的合同不允许做任何操作，只可以查询。5.采购合同解冻：对已经解决问题的采购合同进行解冻处理，解冻后的采购合同可以进行其他未完成的操作。普陀区企业erp办公用品库存预警，查询办公用品库存报警情况，对库存不足及时提醒进行采购。

系统管理1、部门设置：全集团所有组织结构部门的设置。其中包括公司编码、公司名称、部门编码、部门名称、部门管理人员的设置。形成终组织机构图。2、岗位设置：设定每个部门的职位情况，包括职位名称、编码，设置职位的同时把办公系统的操作权限赋予该职位，并且输入该职位的所有工作的工作流程，以备相关人员查询本岗位的工作职责。3、审批流程设置：设置集团内需要审批的工作流程。接待管理1、接待方案设置：针对不同级别类型人员的设定各种安排方案，包括参加单位、医疗保健、保安、新闻报导、车辆、食宿等，存为模板以供接待准备工作调用。2、接待准备记录：记录接待中的参加单位、医疗保健、保安、新闻报导、车辆、食宿等，并通知接待单位及人员做好准备。3、接待日程记录：记录每次接待过程中的接送、陪同、日程过程信息。

应收账款系统账款管理系统集成出货系统和相关的系统当中,对完成发货后产生的账款进行统计和分析,自动生成各种不同类型的应收和应付单据报表,其中对资金结算条件,根据市场实际情况实现灵活式结算和整理,改变以往人工结算的繁重、准确性差、决策性差等缺点。各个分站账款管理基本是一致的，主要是应收和应付账款的管理。对于应收账款，首先必须设定本搅拌站哪些单别属于应收账款，比如发货、泵送等，收款后及时进行收款冲账，冲账时可具体设定所收现金的金额、以及折让款项，还有本期保留、本期预收、前期保留、呆账金额以及其它金额等。每张出货单可进行多次冲账，直到客户付清本次交易的所有款项。退货过磅的目的保证退货数量不能超过到货数量。具体过程是退货车辆地磅过磅皮重。

一．设备大中修计划管理确定大修计划，便于管理。1.制定设备大中修计划：根据年经营计划情况输入年大中修计划，一般每年安排2次大中修。2.维修计划审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。二．设备检修计划1.制定设备维修计划：详细制定设备周检修计划，确定设备检修部门、检修日期、检修单位、负责人、所需时间、维修所需材料等信息。2.维修计划审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。3.提交备件需求计划：根据审批完毕的设备检修计划，产生备件需要计划提交到采购部门。自动生成各种不同类型的应收和应付单据报表，其中对资金结算条件,根据市场实际情况实现灵活式结算和整理。钟楼区易飞erp

实现供应商信息管理(基本信息、购买记录等)及信用控制，实现对生产订单的自动分解。滨湖区erp软件系统

采购计划可以实现对计划的录入，合并，拆分，审核，下达，关闭等功能。采购计划不只对由本系统录入的采购计划进行管理，还可以对由生产计划管理系统生成的采购计划进行管理。◇采购询价根据供应商反馈的询价情况，手工录入询价单（包括物料信息、价格、数量、需求日期）。通过询价单，可以进行比价分析。◇采购订单可以由采购计划确定供应商后，产生采购订单，也可以直接编制采购订单。经供应商审核确认后的订单，可以生成采购入库单和采购发票。◇采购收料可以根据采购计划、订单和实际到货数量填制收料通知单；当发生退货业务时，可以填制退货通知单。◇采购发票对由供应商开具的发票进行录入处理。◇帐簿分析可对收料、发票、在途帐簿进行统计分析。◇统计分析可随时对多种情况进行统计查询。采购管理：◇提供供应商报价查询及维护◇可限制订货的供应商◇采购单允许有多个交货日期及交货地点◇支持无订单到货◇支持多币种采购◇与库存子系统相连，到货入库，自动按库存单位转换，更新库存数量。滨湖区erp软件系统

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