福建申请ISO9000认证标准 iso9001认证

6 不符合项及改进机会


不符合描述：                                                        
                                                                      
上述不符合项  □ 未有  □已经  影响管理体系的有效性，须在     年   月    日前采取措施，并将实施纠正措施的自查验证情况，连同相关资料报审核组，接受 □书面验证，并在下次审核中现场验证效果。   □安排的现场验证。
审核组识别的改进机会：


审核组和受审核方之间的意见分歧和未解决的问题：


跟进措施及建议：

5.1.3产品实现过程评价：
（投标及合同管理）



设计开发过程（施工设计）：



采购过程控制（建筑材料、构配件和设备管理）：



（分包管理情况）



生产和服务提供（工程项目施工质量管理）：




监测设备控制：



    
5.1.4监视和测量方面评价：
顾客投诉处理及顾客满意度评价：




产品监测过程，满足顾客要求和适用的法律法规要求的情况（施工质量检查与验收）：



过程监视和测量：



不合格品控制情况评价（施工质量问题的处理）：

审核员（签字）
 
审核组长（签字）
  
2015年内部审核检查表
                                                  
受审核部门
管理者代表
陪同人员
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时间
11月10日
受审核部门及要求
检查内容和方法
检 查 记 录
 Y N
查质量手册、程序文件，看体系是否完整、删减是否合理、过程之间相互关系是否合理有效，结合各部门实际情况进行审核。
公司的《质量手册》包括了标准的所有条款。未删减条款。公司的质量管理体系在相关的各部门都得以实施和保持。
 
查提交的报告
在体系运行当中，管理者代表经常与总经理沟通，但一般都为口头方式，没有记录。
 
查沟通会议记录或培训记录
管理者代表经常口头教育生产工人，应该以质量为本，满足顾客的要求。查2015年《培训记录》对操作工人进行了“安全生产”的培训。
 
查内审和管理评审记录
1、2015.11.10进行内部质量体系审核，已开始进行。
2、2015.11.20开始管理评审。编有《管理评审计划》。
 
查相关的记录
向认证机构申请年审。

5.5 记录的查阅、借阅
5.5.1 存档中的质量记录有需要查阅、借阅时，依以下作业实施
A、 需用质量记录时应向记录管理人员调出所需文件；
   B 、借出的文件应维持其整洁和完整性，并不得划记。非经允许不得拆卸、复印，使用完应尽速归档；
C 、记录管理人员应仔细检查归还文件的完整性后方可入档结案。
5.5.2  涉及商业机密、技术机密或足以影响公司营运的质量记录，不得对外泄漏，非经允许不得复印、复制、外借
5.5.3  各部门主管应确保质量记录的维持，当顾客提出要求时，其产品质量记录可提供顾客或认证机构做评审或检验产品时用。
5.6 质量记录的休存与处理
5.6.1 “质量记录一览表”要经过管理代表审核，质量记录保存期限按“质量记录一览表”中规定的要求进行。
5.6.2质量记录档案的存放应置于安全、干燥的地方便于检索，并注意防火、防虫蛀、防潮、防晒等工作，对于保存在电脑中的记录还需防止被无故更改或丢失，并做好备份。
5.6.3质量记录于保存期限终了后，可以销毁或继续保存。各部门销毁质量记录要经过本部门主管的审批，并在有人监督情况下执行，保留销毁记录。

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