鄞州ISO9001认证中心

9.2 管理评审与质量管理体系审核的比较171

2.3.5 质量管理体系策划（标准条款：5.4.2 ）28

折叠质量方针与目标
1.界定及声明质量方针的阶层不够高(好为高阶层);

2.只笼统介绍、含糊不清而未明订质量方针;

3.方针的声明无管理阶层签署，厂内人员又大部分不了解;

4.质量方铡'未包括承诺，或与组织整体经营宗旨不相关连;

5.质量目标过于抽象或流于口号化;未量化，无法评估;

6.质量目标没有进行分解订到相关职能或层次;

7.基层人员不了解质量方针或对其漠不关心，30%不了解质量方针;

8.质量方针空洞化，与质量目标不相连，而致无法实施及维持;

9.教育训练或质量宣导未将质量方针列为所需的科目。

折叠职责权限和沟通
1.组织表及职责划分未经正式程序予以发行;

2.组织表及职责划分表没有保持新版，与现况不符;

3.组织表及职责划分表订定至公司级、而各部门乃至各岗位的组织及权责划分不明确;

4.权责划分过于简单，未能明确完整地将权责标出;

5.未能提供内部沟通的证据及沟通效果不理想;

6.权责划分过于简单，未能明确完整地将权责标出;未能提供内部沟通的证据及沟通效果不理想;管理代表的不适任，应付式指派一挂名人员担任，对管理体系不了解。

案例6.8 ：企业管理部（含文控中心）审核检查表128

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宁波三晨企业管理咨询有限公司，15年的咨询经验，于企业质量管理体系（9001、16949），环境管理体系（ISO14001）,职业健康及安全管理体系（ISO45001）咨询认证工作。目前公司在五金、塑料、橡胶、纺织、电器、建筑、制药、汽车、航空、石油、服务性行业等领域咨询1600多家公司。公司尤其在ISO9001、(TS)IATF16949咨询认证方面，有丰富的经验和的师资力量。