漳州正规IATF16949汽车质量管理体系认证公司

采购部通过实施质量管理体系以来，在工作上主要改善体现在以下几个方面：一、 建立采购制度，规范采购行为：1、 以《采购管理程序》规范采购的管理。主要从采购源头抓起，对物料的需求进行管理，建立物料需求统计，再提出采购申请。2、 对于新物料的采购，需货比三家，从、品质、配合度三方面进行考核，合格后，先送样确认，样品确认合格后才进行批量采购。3、 物料采购需填写订购单，经部门经理批准后，传真给供应商。订购单应详细写明订购的材料规格、数量、需求日期等，结构复杂的材料，应附上图纸或样品。4、 建立采购部与生产部人员的沟通渠道。采购部对供应商的来料日期预先知会采购员，如供应商交货有延迟的可能，采购员与供应商沟通，确认交货日期后，由采购员通知物控人员，以方便生管进行生产计划调整。5、 对供应商来料不良时，由仓库用联络单或检验报表通知采购员，采购员及时通知厂商要求供应商进行整改。采购员负责追踪整改效果。对表现较差的供应商，采购部将会予以淘汰。二、 建立供应商管理制度： 1、 在《采购管理程序》同样也规范了供应商的管理，建立完善的供应商资料。2、 对新供应商的选择主要从品质、交货期、配合度三方面进行考核。通过初步选择后，确定二、三家，再进行询价、比价、议价后，选择一家进行送样品确认。经样品确认合格后，再进行批量采购。3、 供应商的进料经品管部检验，如不合格，仓库不给予入库。仓库凭品管部的检验报表通知采购部。由采购员通知供应商整改。4、 对供应商进行定期考核，确保供应商后续符合要求。供应商的考核每年执行一次，主要从交期、品质、、配合度等方面进行考核，采购主管负责评核。5、 对考核不合格的供应商，由采购部向供应商提出改善要求并确认改善效果，整改效果不好的厂商由采购取消其资格。2、组织实现目标和指标的能力和方案适宜性a）实现的能力： ■能实现  □需改目标：b）方案：□好   ■适宜   □一般   □需改进3、方针适宜性： ■适宜    □需更改：4、各项要求的程序可行性：■良好   □一般   □无效：5、服务质量：■良好  稳定  □一般/稳定   □需要进一步改进：6、相关方投诉：■无  □有：                7、环保、劳动部门对公司的是否处罚：■无  □有：8、目前环境/安全： a）有无重大环境/安全事故： ■无  □有： b）污染物排放：  ■符合要求  □部分符合，正在改善  □部分符合，不合格有扩大趋势c)员工是否有人患职业病：■无  □有：          d)员工的工作条件：■安全、低危险  □较安全 存在一定危险  □条件差，危险性大9、各部门及过程的环境/安全业绩：□良好  ■能够达到要求  □需进一步改进10、现行体系的适宜性：■适宜：暂不需改；  □需改进11、可能影响到体系的变更的内容：■暂没有  □有：12、与法律法规的符合性：□符合   ■基本符合  □有违法的地方。评审结论：体系基本适宜、充分及有效。薄弱的环节：1) 大部分员工对新标准不熟悉以及执行能力不够；2) 各部门人员的管理意识较薄弱，对体系运行参与度不够积极。改进的建议或措施：1、计划在总经理的协调下，由管理者代表组织在2019年年初对相关人员进行1到2次针对标准和管理手册的培训。2、同时要求各部门主管积极参与体系的运行，并对本部门体系运行及改进情况负责。6.1质量成本项目：    根据公司所发生的各项质量成本，分为预防成本、鉴定成本、内部失败成本、外部失败成本。6.2收集及统计质量成本数据：       6.2.1预防成本         6.2.1.1质量保证培训费用，管理部统计。         6.2.1.2质量管理活动费用，管理部统计。         6.2.1.3质量改进措施费用，管理部统计。         6.2.1.4质量评审费用，财务部统计。         6.2.1.5工资及福利费用，管理部统计。       6.2.2鉴定成本：         6.2.2.1检测设备折旧费用：财务部根据固定资产折旧表统计         6.2.2.2检验与实验设备校验费用;品质部统计         6.2.2.3检验与实验设备维修费用：财务部统计6.2.2.4外送检验与实验费用：财务部统计6.2.3内部失效成本6.2.3.1报废品损失费用：财务部统计         6.2.3.2产品返工工时费：生产部统计         6.2.3.3停机损失费用：生产部统计         6.2.3.4质量事故处理费：品质部统计       6.2.4外部失效成本6.2.4.1客户索赔费用：市场部统计         6.2.4.2产品退货损失费用：市场部统计6.2.4.3到客户处处理质量问题的费用：品质部统计6.2.5各部门将统计数据交由财务进行汇总，记录于《质量成本月报表》。     6.3数据分析       6.3.1质量成本数据每月分析一次。     6.4制订对策       6.4.1当预防和鉴定成本无法保证产品质量时，品质部提出改善措施。       6.4.2质量成本超出预定目标时提出改善措施。     6.5效果确认       6.5.1每月进行质量成本分析时，对上月的改善措施进行确认。       6.5.2每年制定质量成本报告。风险和机遇的评审5.4.1技质部应每年组织各部门对风险和机遇实施一次评审，以验证其有效性，如有更新，及时修订《风险和机遇评估分析表》。5.4.2当出现以下情况时，应当适当增加风险和风险评审的次数：5.4.2.1与质量管理体系有关的法律、法规、标准及其他要求有变化时；5.4.2.2组织机构、产品范围、资源配置发生重大调整时；5.4.2.3发生重大品质/环境事故或相关方投诉连续发生时；5.4.2.4第三方认证审核前或其他认为有管理评审需要时；5.4.2.5其他情况需要时。6.相关文件6.1《文件化信息控制程序》7.相关记录7.1《风险和机遇评估分析表》

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