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目的    对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所使用文件均为有效版本。2 适用范围    适用于对质量管理体系所要求的文件进行控制。3 职责3.1 总经理负责批准发布质量管理手册。3.2 体系负责人负责审核质量管理手册。3.3 行政部负责质量管理体系文件及外来文件的管理、控制。4 工作程序4.1文件分类及保管    行政部是本公司文件的管理部门，负责质量管理手册和支持性文件及外来文件的控制和保管。4.2文件的编号a.质量管理手册的编号为：c.支持性文件：由编制部门自行编号。d.记录的编号为：由编制部门自行编号。4.3文件的编写、审核、批准与发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。a.质量管理手册由行政部负责组织编写，体系负责人审核，总经理批准。质量管理手册由行政部负责登记、发放。b.支持性文件由行政部组织各部门编写、汇总，管代审核、总经理批准后，由行政部登记、发放。c.文件的发放回收要填写《文件发放回收登记表》。应确保文件使用的各场所都得到适用文件的有效版本。4.4文件的受控   公司文件分为受控和非受控两大类。凡与质量管理体系运行有关的文件应为受控。这些文件的编制、审核、批准、发放、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制，所有受控文件必须作受控标识，并注明分发号。非受控文件不作任何标识。4.5文件的更改和现行修订状态的控制    质量管理手册由行政部组织进行，填写《文件更改申请单》，经管理代表审核，总经理批准后实施更改。及支持性文件的更改.    对质量管理手册和支持性文件的修订状态，采用本手册的文件修改记录表进行识别，以确保有效文件的惟一性。4.6 文件的领用a.文件领用者应填写《文件发放回收登记表》,经总经理批准后方可领用。b.因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；行政部做好相应发放签收记录。4.7 文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存a.与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。b.各部门文件由各部门自行保管。行政部结合内审和正常的工作检查，对各部门文件保管情况进行检查。对受控文件，公司应建立《受控文件清单》。c.任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。4.7.2文件的作废与销毁a.所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。如因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件，都应在文件封皮标加盖“作废”印章。b.对要销毁的作废文件，由相关部门填写《作废登记表》，经体系负责人批准后，由行政部统一销毁。4.7.3文件的借阅、复制    借阅、复制文件者应填写《文件借阅、复制登记表》，由所在部门负责人按规定权限审批后向行政部借阅、复制。复制的受控文件必须由行政部登记编号，并加盖受控印章。4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.8.2行政部负责收集与服务有关的国家、行业、地方、国际标准及法律、法规等的新版本，并编制公司的《产品及其他标准、规范（外来文件）》。4.9为保证文件的适宜性，行政部每年结合管理评审，对质量管理体系文件进行评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.11记录是一种特殊的文件，应执行《记录控制程序》的有关规定。目的    对质量管理体系进行策划，制定质量目标，并规定必要的运行过程和相关资料以实现质量目标。2 适用范围    适用于对确保实现质量目标的过程和资源加以识别和策划。3 职责3.1 总经理根据公司的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量管理体系策划输出文件。3.2 体系负责人负责审核各部门为质量管理体系策划编制的有关文件。3.3 行政部负责组织各部门进行质量管理体系策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。3.4 各部门负责组织本单位的质量管理体系策划。4 工作程序4.1 进行质量管理体系策划的时机    行政部应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及质量管理体系的总要求。公司在下列情况下需进行质量管理体系策划：a.按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b.公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c.公司的资源配置、市场情况发生重大变化；d.现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.2 质量管理体系策划的内容    总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括：a.需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；b.识别为实现总体质量目标所需建立的过程的资源配置；c.对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d.根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；e.策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。4.3 质量管理体系策划输出文件的编制原则a.参照质量管理手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与服务实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致；b.已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。4.4质量管理体系策划输出文件的编制、审批和发放4.4.1质量管理体系策划输出文件由行政部组织各部门编制，经体系负责人审核，总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.4.2质量管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.5质量管理体系策划的实施、监督检查和更改4.5.1各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制。4.5.2行政部对策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源。4.5.3对质量管理体系策划的更改a.策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文件更改申请单》，经总经理批准后进行更改，具体按《文件控制程序》执行。b.在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整，应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运行作。4.6质量管理体系策划所形成的相关文件，由行政部负责存档保存。引用标准GB/T19000-2016/ISO9000:2015    质量管理体系  基础和术语 GB/T19001-2016/ISO9001:2015    质量管理体系  要求 术语和定义本手册采用GB/T19000-2016 idt ISO9000:2015的术语和定义。①　顾客:接受服务的组织或个人②　供方: 提供产品或服务的组织或个人③　工作环境:a.是指在工作过程中符合行业规定的支持产品实现的条件;b.是指从事作业时所处的工作条件，如:温度、天气、照明等条件。④　确认：通过检查和提供客观证据表明一些针对某一特定预期用途的要求已经满足的认可。⑤　检验：对实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量并将结果与规定要求进行比较以确定每项特性合格情况所进行的活动。⑥　程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。⑦　过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。⑧　不合格： 不符合要求。⑨　高管理者：在高层指导和控制组织的一个人或一组人。 ⑩　质量控制： 质量管理的一部分，致力于满足质量要求。11　持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。12　顾客财产：顾客的信息（包括名称、联系方式、姓名、地址等）、合同信息等。13　相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。14　缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。15　纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。公司由管理者代表明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围，在确定范围时，应考虑以下方面：a)公司所确定的内部和外部因素；b)相关方的需求和期望；c)公司的组织架构、各部门职能及物理边界；d)公司所提供的服务内容；e)实施控制与施加影响的权限和能力。4.3.2 体系范围在管理手册中进行描述，包括质量管理体系的不适用条款及理由，具体见本手册8.3描述。4.3.3 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准的全部要求适用于公司确定的质量管理体系范围，并遵循本标准的全部要求。4.3.4 确定的质量管理体系范围应作为形成文件的信息，可获得并得到保持。该范围描述所覆盖的服务类型。除非公司所确定的不适用于其质量管理体系标准要求，不影响组织确保服务合格以及增强顾客满意的能力或责任，否则不能声称符合标准要求。4.3.5 公司在策划质量管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求，与公司服务的特点，在手册中明确了管理体系的边界和适用性。范围一经确定，在该范围内组织的所有活动、服务均须纳入质量管理体系。应保持范围的文件化信息，并可为相关方获取。

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