南平汽车质量管理体系认证机构 iatf16949认证

6.5风险应对6.5.1各实施部门应对所识别的风险进行评估，根据评估的结果对风险采取措施，从而达到降低或消除风险的目的，风险应对的方法包括：6.5.1.1风险接受；6.5.1.2风险降低；6.5.1.3风险规避。对风险所采取的措施应考虑尽可能的消除风险，在无法消除或暂无有效的方法或者采取消除风险的方法的成本高出风险存在时造成损失时，再选择采取降低风险或者风险接受的风险应对方法。6.5.2 风险接受是指企业本身承担风险造成的损失。风险评估实施单位应制定详细的风险降低措施降低风险，当出现以下情况时，可采取风险降低方法：6.5.2.1采取风险规避措施所带来的成本远超出潜在风险所造成的方法时；6.5.2.2造成的损失较小且重复性较高的风险；6.5.2.3既无有效的风险降低的措施，又无有效的规避风险的方法时；6.5.2.4按本文件要求的风险评估准则计算得出风险系数低于9的低风险。6.5.3 风险降低风险降低即采取措施潜在风险所带来的损失，风险评估实施单位应制定详细的风险降低措施降低风险，当出现以下情况时，可采取风险降低方法：6.5.3.1采取风险规避措施所带来的成本远超出潜在风险所造成的损失时；6.5.3.2无法消除风险或暂无有效的规避措施规避风险时；6.5.4 风险规避风险规避是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的几率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。6.5.5 风险管理的监督与改进风险识别和评估活动是用于识别风险并综合考虑对风险应采取的有效措施，当风险系数过高时应采取风险进行规避或者降低风险，以减少风险所带来的危害或损失。风险评估实施部门应制定详细有效的措施并予以执行，在制定措施时，应考虑以下方面的内容：6.5.5.1制定的措施应是在现有条件下可执行和可落实的；6.5.5.2制定的措施应落实到个人，每个人应完成的内容得到明确；6.5.2.3应指派一名负责人措施的执行进度和效果进行跟进，确保采取的措施被有效的落实。6.6风险和机会的评审6.6.1.品管部应按制定的周期组织实施对风险的机会的评审，以验证其有效性。风险和机会的评审应包含以下方面的内容：6.6.1.1风险和机会的识别是否有效且完善；6.5.1.2风险应对措施的完成情况和进度；6.5.1.3对产品和服务的符合性和顾客满意度的潜在影响。6.7风险和机会评审的策划风险和机会评审应每年度至少实施一次评审，以验证其有效性。当出现以下情况是，应当适当增加风险和风险评审的次数：6.7.1与质量管理体系有关的法律、法规、标准及其他要求有变化时；6.7.2组织机构、产品范围、资源配置方式重大调整时；6.7.3发生重大品质事故或相关方投诉连续发生时；6.7.4第三方认证审核前或其他认为有管理评审需要时；6.7.5其他情况需要时。6.8风险和机会评审的实施6.8.1实施前的准备在风险和机会评审会议之前，各部门应整理本部门对风险和机会分析的资料，包括风险识别风险评估和风险应对的内容以及风险应对所采取措施的结果等记录进行汇总分析。6.8.2风险和机会的实施品管部按策划的要求组织各部门实施对风险和机会的评审，品管部应保留评审的记录以及评审所确定的决议，包括后续的改善机会。风险和机会的评审应形成但不限于以下方面的内容：6.8.2.1风险评估报告；6.8.2.2持续改进的机会；6.8.2.3剩余风险分析及改进措施。大项目 小项目设计规格 规格管理号制造场所 进行各工序的制造工厂、厂房及生产线制造时期 进行各工序的日期、时间和轮班材料、辅料（副资材） 型号、制造业者名、制造批次、材料规格、收货检查记录（含产品质量环境数据）、有效期限、制造履历、保管状态履历、收货和出货履历制造和检查设备类 制造设备：设备履历、型式、编号、检修记录、运转记录、维修履历 检查设备：型号、编号、检修记录、运转记录、维修履历 模具：管理编号、检修记录、运转记录、维修履历 夹具：管理编号、检修记录、维修履历制造检查方法 施工方法 工序顺序 制造条件 检查条件 制造和检查的作业步骤记录 制造和检查的作业步骤文件的文档号 制造和检查的作业环境（温度、湿度、清洁度）作业人员 Lot单测量检查结果 首件检验报告、巡检报告、样品检查报告异常处理履历 月品质异常履历出货判定数据 出货检验报告生产管理：6.2.1 车间严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员，精心组织生产，生产工作分工不分家，各生产车间须完成车间日常生产任务，并保证质量。6.2.2 生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。 6.2.3 在工作前仔细阅读作业规范，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受失，应由当事人如数赔偿（管理人员因管理粗心也受连带处罚）。 6.2.4 员工在生产过程中应严格按照设备操作规范、质量标准、工艺流程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担。6.2.5 在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、检测等工具。对闲置生产用具（如：夹头、夹治具、刀具、螺丝刀、等），应送到指定的区域或交回仓库保管员放置，否则以违规论处。 6.2.6 员工领取物料必须通过车间主管开具《生产领料单》到仓库进行领料，不得私自拿取物料。后处理包装完工后要将所有多余物料（如：零配件、纸箱等）退回仓库，不得遗留在车间工作区内。生产过程中各车间负责人将车间区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。有流程卡的产品要跟随流程卡。否则，对责任人依据行政管理制度处理。 6.2.7 生产时如果遇到原辅材料、包装材料等不符合规定,有权报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责。 6.2.8 在生产过程中好、坏物料必须分清楚，必须做上明显标志，不能混料。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的元件必须捡起.否则,按管理部制度予以处罚. 6.2.9 车间主任、检验员、设备维修人员、电工必须跟班作业,保证设备正常运行和产品质量。 6.2.10 车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间主任以上主管安排,协助工作并服从用人部门的管理，对不服从安排将上报人事管理部门按《奖惩管理规范》处理。 6.2.11 车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定,确保生产安全。6.2.12 操作人员每日上岗前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，不能堆放产品和废品.生产配件或样品须以明确的标识区分放置。6.2.13 下班时（或做完本工序后）应清理自己的工作台面,做好设备的保养工作。打扫场地和设备卫生并将所有的门窗、电源关闭。否则，若发生失窃等意外事故，将追究本人和车间主管的责任。 6.2.14 加强现场管理，随时保证场地整洁、设备完好，生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由清洁卫生人员共同运出车间；废纸箱要及时拆除，不得遗留到第二天才清理。6.2.15 员工有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。6.2.16 车间严禁非本公司人员私自进出，外来人员如需参观车间，需由接洽部门提前报备至制造部高主管确认，必要时由制造部部门主管报备至公司总经理审批。6.1 公司在每年的管理评审会议前,每年对员工的满意调查进行一次抽样调查。6.2 管理部需要将“员工满意度调查表”发给除了总经理之外所有的工作人员。6.3“员工满意度调查表”每次可以根据调查的重点做修改。调查表可采用书面或者口头查。6.4 调查表的项目务必填写；员工有权利决定是否署名；管理部负责直接回收调查表而不可以经由他人。建议员工署名可更迅捷和针对性的解决问题。6.5 回收后管理部需要按部门分别做统计，汇总所有的意见做统计。报告内容应该如下：6.5.1调查时间；6.5.2调查表发出和返回的情况；6.5.3员工的满意程度；6.5.4员工满意的方面和不满意的方面；6.5.5提高员工满意程度的建议和措施。6.6 统计的结果递交管理部主管采取方案措施。6.7 管理部将处理结果反馈给员工。

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