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4.2.4包装记录应包含：4.2.4.1待包装产品的名称、批号、规格；4.2.4.2产品合格证；4.2.4.3待包装产品和包装材料的领取数量及发放人、领用人、核对人签名；4.2.4.4已包装产品的数量；4.2.4.5前次包装操作的清场记录（副本）及本次包装清场记录（正本）；4.2.4.6本次包装操作完成后的检验核对结果、核对人签名；4.2.4.7生产操作负责人签名。4.2.5批产品生产结束后，生产工艺员应对本批产品的批生产记录和批包装记录进行核对、汇总并交生产部主管审查签字，以对记录的真实性、完整性负责。4.2.6质检部应对其记录进行审核。审核内容包括：各生产工序工艺控制与生产检查记录、清场记录、中间产品、质量检验结果、物料平衡、偏差处理等。4.2.7审核批记录注意事项：4.2.7.1必须按本批各岗位操作记录串联复核；4.2.7.2必须将记录内容与工艺规程对照复核。变更程序4.1客户要求的变更 4.1.1客户要求的工程变更，以客户要求变更的图纸、资料为变更依据，业务部收到后，经确认发给相关部门评审，根据评审结果，业务部发出相应的变更通知。 4.1.2相关部门收到变更资料后，按变更要求实施。 4.1.3业务部及变更担当部门对变更实施检查监督，发现问题及时解决，如客户有要求时，还需将实施及确认结果反馈给客户。4.1.4客户变更的流程：客户提出变更       业务部受理客户变更通知       交相关部门做出变更处理        业务部下达变更计划         相关部门实施      业务部、品管部跟踪。4.2公司内的变更：   4.2.1相关部门提出变更申请，并详细描述变更的原因，变更内容、方式等，并提供相关文件或数据作为变更依据。4.1库房温湿度记录时间，每天上午记录一次，下午记录一次。4.2成品仓库的温度，要求在40℃以下0℃以上，相对湿度在75% 以下。根据当天的温湿度记录情况，结合仓库现有设施，应采取相应的措施，如开启排气扇等。4.3成品库规划区域为待检区、合格品区、不合格品区，各区域应相隔离且在明显位置有醒目的标识。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4.4库区内环境应保持整洁，地面平坦、无积水、无垃圾。4.5库区内墙壁和屋顶表面应光洁、平整，无挂灰的死角。不得挂有蜘蛛网及灰尘。4.6库房门窗保持清洁透亮、无积尘。4.7每天应对库区内外进行卫生打扫，每周组织一次全面清扫，部门每月组织一次卫生检查。4.8仓库员工应自觉做好包干区域的卫生清洁工作，保持作业场所仓库的整洁。4.9库区卫生与仓库防火安全工作应相结合，严格执行一日二查制度。4.10已验收入库的成品，按品种、规格、批号、剂型、分类码堆放。要求堆放整齐、无明显歪斜，严禁倒置堆叠。离地、离墙10cm以上、离顶50cm以上。4.11入库的成品核对无误后，放置于绿色合格品区及挂上“货位卡”填上入库数。出仓时立即减去库存，要求帐、物、卡数量完全相符。4.12及时掌握在库成品的质量，每月底盘点时应结合检查成品外观是否受损。如有异常情况应及时报告品管部。4.13在库成品如遇不可抗拒的原因而变质或超过有效期的，必须移入不合格区，并按不合格品管理制度办理。4.1各库的仓管员负责本库消防安全工作。4.2分管领导应经常对职工进行防火安全教育，职工自觉遵守仓库各项制度。4.3仓储区要求保持清洁和干燥，非仓管人员不得随便进入。4.4为预防鼠害，要求物料仓库的窗户要加纱窗、防盗网，库门的门前要有防鼠板。4.5坚持执行库区“六不准”(即：不准点油灯、蜡烛，不准放炉灶、不准吸烟、不准乱搭电线、不准无关人员入库、易燃品不准混装)等规定，违者一经发现，将给予重罚。4.6库区通道要求经常保持畅通，严禁库区周围堆放非生产物料，违者没收。4.7库内电源的总开关应设在库外，下班之前，仓管员应对所辖的库区巡查一遍，关好门窗、水龙头，切断电源总开关，做到人离电断。4.8仓库的消防器材按时点检，不准随便乱动。4.9经常检查库存物料情况，防止意外发生，要求每月进行一次。4.10进行安全、防火自检，每日自查一次，发现隐患及时上报，尽快消除。4.11定期组织有关管理人员检查，重大节日前检查。

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