三明iso9000认证审核

总则总经理通过实施以下活动体现其在质量管理体系的领导作用和承诺：  a）在对质量管理体系的有效性负责，确保实现公司目标和管理体系的预期结果；   b）组织制定公司质量方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致；  c）将公司质量管理体系要求融入公司的业务过程。  d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；  e）识别公司质量管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；  f）在公司内进行沟通，确保全员理解有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高质量管理体系的有效性和管理绩效；  g）提供资源、支持、推动持续改进质量体系；h）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。以顾客为关注焦点  在总经理领导相关部门，通过市场研究、顾客调查、销售合同订单评审、管理评审等方式，以开展以下活动，证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：  a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；  b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c）始终致力于增强顾客满意。4.3 采购4.3.1采购计划    行政部根据业务进度编制采购计划，报总经理批准后，实施采购作业。4.3.2采购的实施a. 行政部根据采购计划，在《合格供方名录》中选择供方并进行采购。b.采购重要和一般物资时，行政部应与供方签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、销售标准、验收条件、违约责任及供货期限等。采购合同由总经理批准。4.4采购信息4.4.1采购信息应表述拟采购的服务：a.对服务型号、规格及质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等销售文件）；b.对服务的验收要求；c.其他要求，如、数量、交付等。4.4.2对重要的采购供方，适当时还应包括：a.服务的批准要求，采购服务的验收依据、准则或标准。b.程序的批准要求，涉及采购双方应遵守的程序或协议；c.过程的批准要求，采购的服务的实现过程确认的有关要求；d.设备的批准要求，用于制造所采购服务的特定设备能力的要求，如维护保养规定等；e.供方人员资格要求，如对服务人员的要求；f.供方与采购服务有关的质量管理体系要求，如要求供方通过质量管理体系认证或通过第二方审核。4.4.3公司表述采购信息的文件包括：采购计划、采购合同及附件、外包加工合同及供方评估报告、合格供方一览表等，由行政部保存。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。4.5采购服务的验证    公司应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的服务满足规定的要求。4.5.1对采购服务可以有以下几种验证方式：a.由质检员进行进货验证；b.由顾客在本公司现场实施验证；c.由本公司在供方现场实施验证；d.由顾客在供方现场实施验证。    对后两种情况，行政部应在采购文件中规定验证的安排和服务放行的方法。4.5.2验证活动可包括：检验、测量、观察、过程验证、提供合格证明文件等方式。4.5.3顾客的验证不能免除公司提供合格服务的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。4.4 对服务运作实施监视和测量，配置适宜的监视与测量设备，以便对服务特性及过程特性进行监视和测量，执行《监视和测量设备控制程序》。4.5 标识和可追溯性控制4.5.1广告部规定对服务进行标识的办法，并针对监视和测量要求标识服务的状态；广告部对标识的有效性进行监控；当服务出现重大质量问题时，组织对其追溯。4.5.3服务标识及可追溯性a.在有追溯性要求时，对服务予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起服务混淆或无追溯要求时，也可以不对服务进行标识。服务标识采用编号等多种形式。b.当合同、法律法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，应可实现追溯。 4.5.4服务状态标识为：a.检验状态。 状态标识分为合格、不合格，在服务现场以标牌、标贴作为标识，由广告部监督实施。b.紧急放行标识。对来不及检验的服务应标识“紧急放行”，由广告部监督实施。4.6 顾客财产的控制4.6.1顾客财产一般包括：a.顾客提供的构成服务的物料或组件，五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防监控系统及设备的销售所用的设备；b.顾客直接提供的图纸、信息等；c.顾客知识产权的保护，包括信息、规范、文件等。4.6.2顾客财产的验证a.行政部按相应的过程和服务的监视和测量程序要求进行验证；b.在使用、贮存、搬运期间如发现不合格，应及时向顾客反馈。c.本公司的验证不能免除顾客提供合格服务的责任。4.6.3验证合格的顾客财产入库时，应将其放置于专门指定的区域，或进行标识。4.6.4对于顾客财产的贮存和维护，应根据服务的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查服务状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。对使用顾客提供的设备，应按规定进行维护保养，对测试设备应按期校准。4.6.5顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。4.6.6顾客知识产权的控制    对于顾客的知识产权，如专利、服务规范、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关服务文件等，应按《文件控制程序》进行控制。目的    确定、提供并维护为达到五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防监控系统及设备的销售符合要求所需要的基础设施,确定并管理为达到相关产品的销售符合要求所需的运行环境。2 适用范围    适用于对实现五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防监控系统及设备的销售符合性所需的基础设施和运行环境的控制。3 职责    业务部负责对实现五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防监控系统及设备的销售符合性所需的基础设施和运行环境进行控制。4 工作程序4.1基础设施的确定、提供和维护4.1.1公司为实现销售符合性活动所需的基础设施包括：a.建筑物、工作场所（如办公工作场所）和相关设施如供应水、电的设施；b.过程设备（如办公设备等）c.支持性服务（如交付后活动的维护服务等）。4.1.2设施的提供行政部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写《设备设施配置申请单》，报总经理批准后，由行政部具体实施采购。4.1.3设施的验收a.采购的设施，由行政部组织使用并进行安装调试。b.验收不合格的设施，由总经理与供方协商解决。c.行政部建立公司《设备设施登记台账》，对所有的设备设施进行登记。4.1.4设施的维护和保养    行政部编制年度设备设施保养计划，并监督检查执行情况。4.1.5设施的报废a.对无法修复或无使用价值的设施由行政部填写《设备设施报废单》，经总经理批准后报废。b.对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《设备设施报废单》，经总经理批准后报废。c.报废的设施应挂黑色报废牌。4.2运行环境    业务部应确定并管理为实现服务符合性所需的运行环境，这应包括物理的、社会的、心理的要求（如创造一种良好的工作氛围，更好发挥员工的潜能），为此应做到：a.配置适用的办公场所；b.配置必要的通风、照明、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c.确保员工服务符合劳动法规的要求。

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