莆田汽车质量管理体系认证公司 iatf16949认证

大项目 小项目设计规格 规格管理号制造场所 进行各工序的制造工厂、厂房及生产线制造时期 进行各工序的日期、时间和轮班材料、辅料（副资材） 型号、制造业者名、制造批次、材料规格、收货检查记录（含产品质量环境数据）、有效期限、制造履历、保管状态履历、收货和出货履历制造和检查设备类 制造设备：设备履历、型式、编号、检修记录、运转记录、维修履历 检查设备：型号、编号、检修记录、运转记录、维修履历 模具：管理编号、检修记录、运转记录、维修履历 夹具：管理编号、检修记录、维修履历制造检查方法 施工方法 工序顺序 制造条件 检查条件 制造和检查的作业步骤记录 制造和检查的作业步骤文件的文档号 制造和检查的作业环境（温度、湿度、清洁度）作业人员 Lot单测量检查结果 首件检验报告、巡检报告、样品检查报告异常处理履历 月品质异常履历出货判定数据 出货检验报告6.6 变更实施：4M中的各类变更实施，参照第6.4项表单中对应项的类别要求进行相应的送样、申请及记录，其中需保存记录项目见第6.5项，实施流程见第5项，涉及到工程变更的按《工程变更控制程序》执行。6.7 首次变更管理：6.7.1 人员变更：品保部追溯到变更后人员的生产产品型号、批次，进行重点检查并记录，备注供查询。6.7.2 设备/治工具变更：品保部对变更后加工的产品进行验证，并对此设备加工的产品进行一定周期（视变化点的严重度而定，1-2周）的监控，确认质量的稳定性。6.7.3 设计变更：首件生产时，由生产部通知品保部、工程部等相关责任人到现场，对产品的过程及质量进行确认，完成首件检查，并由检验人员填写《    首末件检验报告》，经工程、品保部确认OK后，方可开始生产。6.7.4 物料变更：6.7.4.1 供应商内部变更，由供应商每月向我司采购课提出申请，由采购课通知厂内工程、品保部对其进行评审、确认；需转报客户批准的项目，由市场部负责联络客户并反馈结果，经客户批准后方可实施；由品保部负责对供应商变更实施后的产品进行验证、跟踪。6.7.4.2 涉及到具体物料变更的，按《工程变更控制程序》执行，仓储课需做好区分及标识。6.8 变更品的首次交货：6.8.1 变更品的首次交货，需在外包装箱加贴“变更后首批次出货”标签，并连续5批作标识。6.8.2 变更品与原来产品在同一批交货时，需：1.原来产品与变更品的外包装分开；2.在外包装箱加贴“变更后首批次出货”标签，并连续5批作标识。6.2建立风险/机会管理团队6.2.1建立风险和机会评估小组风险识别活动的开展应是一次团体的活动，各部门在进行风险识别和评估过程中应通过集思广益和有效的分析判断下进行的，在此之前应建立一个“风险和机会评估小组”，总经理应通过授权，赋予该“风险和机会评估小组”以下的职责：6.2.1.1组织实施风险和机会分析和评估；6.2.1.2制定风险和机会应对措施并落实执行；6.2.1.3编制风险管理计划；6.2.1.4组织实施风险应对措施的实施效果验证。6.2.2在“风险和机会评估小组”中，总经理应指派一名人员作为该小组的组长，负责规划和安排风险和机会的识别和应对的控制，并赋予评估小组组长以下职责：6.2.2.1策划并实施风险和机会的管理，6.2.2.2确定评估范围；6.2.2.3确认评估结果；6.2.2.4确认纠正措施、实施计划及处理结果；6.2.2.5汇总评估结果，作出评估总结报告。6.2.3风险管理团队人员的任职要求为确保参与风险和机会识别和评估的人员，其人员资质符合要求，能胜任并且参与本部门的风险和机会的识别和制定应对措施，风险和机会评估小组人员应具备以下的能力：6.2.3.1熟悉其所在部门的所有流程；6.2.3.2有一定的组织协调能力；6.2.3.3熟悉本标准的要求，并根据本标准内容策划风险分析和评估。6.3风险管理计划风险评估小组组长组织相关部门根据5.1建议内容及公司的实际情况进行风险、机会的识别及评估。生产管理：6.2.1 车间严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员，精心组织生产，生产工作分工不分家，各生产车间须完成车间日常生产任务，并保证质量。6.2.2 生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。 6.2.3 在工作前仔细阅读作业规范，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受失，应由当事人如数赔偿（管理人员因管理粗心也受连带处罚）。 6.2.4 员工在生产过程中应严格按照设备操作规范、质量标准、工艺流程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担。6.2.5 在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、检测等工具。对闲置生产用具（如：夹头、夹治具、刀具、螺丝刀、等），应送到指定的区域或交回仓库保管员放置，否则以违规论处。 6.2.6 员工领取物料必须通过车间主管开具《生产领料单》到仓库进行领料，不得私自拿取物料。后处理包装完工后要将所有多余物料（如：零配件、纸箱等）退回仓库，不得遗留在车间工作区内。生产过程中各车间负责人将车间区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。有流程卡的产品要跟随流程卡。否则，对责任人依据行政管理制度处理。 6.2.7 生产时如果遇到原辅材料、包装材料等不符合规定,有权报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责。 6.2.8 在生产过程中好、坏物料必须分清楚，必须做上明显标志，不能混料。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的元件必须捡起.否则,按管理部制度予以处罚. 6.2.9 车间主任、检验员、设备维修人员、电工必须跟班作业,保证设备正常运行和产品质量。 6.2.10 车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间主任以上主管安排,协助工作并服从用人部门的管理，对不服从安排将上报人事管理部门按《奖惩管理规范》处理。 6.2.11 车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定,确保生产安全。6.2.12 操作人员每日上岗前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，不能堆放产品和废品.生产配件或样品须以明确的标识区分放置。6.2.13 下班时（或做完本工序后）应清理自己的工作台面,做好设备的保养工作。打扫场地和设备卫生并将所有的门窗、电源关闭。否则，若发生失窃等意外事故，将追究本人和车间主管的责任。 6.2.14 加强现场管理，随时保证场地整洁、设备完好，生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由清洁卫生人员共同运出车间；废纸箱要及时拆除，不得遗留到第二天才清理。6.2.15 员工有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。6.2.16 车间严禁非本公司人员私自进出，外来人员如需参观车间，需由接洽部门提前报备至制造部高主管确认，必要时由制造部部门主管报备至公司总经理审批。

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