泉州汽车质量管理体系认证流程 iatf16949认证

6.1 作业前准备： 
（1） 点检机台是否在预期使用状态;  
（2） 清洁整理工作台面,并准备好辅助工具; 
（3） 备好周转框,并置于方便操作之位置; 
6.2 作业办法：
6.2.1 开机 
（1） 依次打开主电源,控制器电源,等待控制器开启后解除紧急停止状态；
（2） 机台归零,手动回零时须先执行z轴回零；
6.2.2 装料： 
（1） 将虎钳、夹具等夹持部位用风枪，碎布处理干净附着之切屑；
（2） 对照图纸确认待加工产品名称及料号、左手拿来起一待加工产品，翻转一周，检查有无碰压伤及明显缺陷。右手执风枪清除产品上附着铝屑等；
（3） 将产品轻放入虎钳或夹具中,定位面紧贴定位端,此时用一只手(通常是左手)扶位产品, 腾出另一只手(通常是右手)用适当力度（以使产品在加工过程中不掉落且不破坏产品为原则）夹压紧产品。 
（4） 确认产品以正确位置装入夹具后,调整切削液(或喷气)对准刀具位置。 
（5） 关上安全门,确认切削液处于开启状态。 
6.2.3 自动走刀加工：
（1） 启动程式启动按钮,首次加工时须先把切削进给率旋钮调至较低位置,把快速移动钮调至25%位置,并观察换刀是否与程式刀号一致,切削液是否浇注在正确位置。 
（2） 执行程式自动加工,动用眼、耳密切关注之，有异常或声音异样立即按下程式暂停按钮或急停，并反映给当班技术员或主管。
（3） 等正常后,将进给率旋钮,快速移动旋钮,调整至佳位置。

6.1员工管理：
6.1.1 工作时间内所有员工倡导普通话，提倡文明礼貌，现场作业严禁使用侮辱性字眼，不讲脏话，在工作及管理活动中严禁有地方观念或省籍区分。 
6.1.2 全体员工须按要求佩戴厂牌（应正面向上佩戴于胸前），穿厂服。不得穿拖鞋进入车间。 
6.1.3 每天正常上班时间为8小时，晚上如加班依生产需要通知。加班时间由生产依据企划部计划安排或由车间申请，生产部高主管审核后由副总经理批准。 
6.1.4 员工必须遵守上下班作息时间，按时上、下班，不迟到，不早退，不旷工（如遇赶货，上、下班时间按照车间安排执行），有事要提前请假。 
6.1.5 员工因特殊情况需请假，应严格按照公司请假程序逐级向各级主管请假，得到批准后方可能离开。 
6.1.6 工作时间内，车间主管、品质人员和其它管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向车间主管申请方能离岗。
6.1.7 上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事要求离岗者，须事先向车间主管申请，经批准方可离岗，离岗时间不得超过15分钟。 
6.1.8 员工在车间内遇上厂方客人或厂部高层领导参观巡察时，作业员照常工作，不得东张西望。进入车间要相互礼让，特别是遇上客人时，不能争道抢行。 
6.1.9 员工必须服从合理工作安排，尽职尽责作好本岗位工作，坚决反对故意刁难、疏忽
拒绝上级主管命令或工作分配。 
6.1.10 现场人员在工作期间不得做与工作无关事情，生产现场禁止吃食物、吸烟、吃槟榔、看小说、报刊、聊天、玩手机、嬉戏打闹，吵嘴打架，私自离岗，窜岗等行为，吸烟要到公司指定的地方。 
6.1.11 作业时间谢绝探访及接听私人电话，禁止带小孩或厂外人士在生产车间玩耍或滥动设备、仪器，由此而造成的事故自行承担。 
6.1.12 员工工作期间不得佩戴手镯、戒指、物品，不得留长指甲，员工工作期间手机必须关闭电源。 
6.1.13 任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间。
6.1.14 对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司总经办处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。 
6.1.15 不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况经领导批准外），若有此行为且经查
实者，将予以辞退并扣发一个月工资。  
6.1.16 现场人员必须自律自觉，勇于检举揭发损害公司利益，破坏车间生产的不良行为，反对一切坏现象。

6.6 变更实施：
4M中的各类变更实施，参照第6.4项表单中对应项的类别要求进行相应的送样、申请及记录，其中需保存记录项目见第6.5项，实施流程见第5项，涉及到工程变更的按《工程变更控制程序》执行。
6.7 首次变更管理：
6.7.1 人员变更：品保部追溯到变更后人员的生产产品型号、批次，进行重点检查并记录，备注供查询。
6.7.2 设备/治工具变更：品保部对变更后加工的产品进行验证，并对此设备加工的产品进行一定周期（视变化点的严重度而定，1-2周）的监控，确认质量的稳定性。
6.7.3 设计变更：首件生产时，由生产部通知品保部、工程部等相关责任人到现场，对产品的过程及质量进行确认，完成首件检查，并由检验人员填写《    首末件检验报告》，经工程、品保部确认OK后，方可开始生产。
6.7.4 物料变更：
6.7.4.1 供应商内部变更，由供应商每月向我司采购课提出申请，由采购课通知厂内工程、品保部对其进行评审、确认；需转报客户批准的项目，由市场部负责联络客户并反馈结果，经客户批准后方可实施；由品保部负责对供应商变更实施后的产品进行验证、跟踪。
6.7.4.2 涉及到具体物料变更的，按《工程变更控制程序》执行，仓储课需做好区分及标识。
6.8 变更品的首次交货：
6.8.1 变更品的首次交货，需在外包装箱加贴“变更后首批次出货”标签，并连续5批作标识。
6.8.2 变更品与原来产品在同一批交货时，需：
1.原来产品与变更品的外包装分开；
2.在外包装箱加贴“变更后首批次出货”标签，并连续5批作标识。


6.2建立风险/机会管理团队
6.2.1建立风险和机会评估小组
风险识别活动的开展应是一次团体的活动，各部门在进行风险识别和评估过程中应通过集思广益和有效的分析判断下进行的，在此之前应建立一个“风险和机会评估小组”，总经理应通过授权，赋予该“风险和机会评估小组”以下的职责：
6.2.1.1组织实施风险和机会分析和评估；
6.2.1.2制定风险和机会应对措施并落实执行；
6.2.1.3编制风险管理计划；
6.2.1.4组织实施风险应对措施的实施效果验证。
6.2.2在“风险和机会评估小组”中，总经理应指派一名人员作为该小组的组长，负责规划和安排风险和机会的识别和应对的控制，并赋予评估小组组长以下职责：
6.2.2.1策划并实施风险和机会的管理，
6.2.2.2确定评估范围；
6.2.2.3确认评估结果；
6.2.2.4确认纠正措施、实施计划及处理结果；
6.2.2.5汇总评估结果，作出评估总结报告。
6.2.3风险管理团队人员的任职要求
为确保参与风险和机会识别和评估的人员，其人员资质符合要求，能胜任并且参与本部门的风险和机会的识别和制定应对措施，风险和机会评估小组人员应具备以下的能力：
6.2.3.1熟悉其所在部门的所有流程；
6.2.3.2有一定的组织协调能力；
6.2.3.3熟悉本标准的要求，并根据本标准内容策划风险分析和评估。
6.3风险管理计划
风险评估小组组长组织相关部门根据5.1建议内容及公司的实际情况进行风险、机会的识别及评估。

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