龙岩IATF16949认证培训 汽车质量管理体系认证

本过程定义了工装设计、工装制造和验收、工装委外制造、工装使用和维护、工装更新和 报废的管理要求，定义了工装管理系统建立和实施的要求，包括：

☆ 维护及修理的设施和人员；
☆ 贮存与修复；
☆ 易损工具的更换计划；
☆ 工装设计的变更文件化，包括工程更改等级；
☆ 工装标识，明确其状态，如生产、修理或报废；
☆任何工作外包时的跟踪监视。 过程所有者：
● 工程部：负责工装管理、工装的设计变更的文件化、负责工装管理系统建立和实施，负 责工装外委过程的申请。
过程相关职责：
○生产部：负责使用过程工装的维护、记录、与技术部的沟通。
○品质部：负责工装的验收、维修效果的验证。
○采购部：负责工装委外加工。


输入信息：
☆IATF16949： 2016 要求 ☆ 以往审核的结果。
☆适用的法律法规 ☆ 顾客特殊要求；
☆体系文件 ☆ 过程规范；
☆有资格的内部审核员 ☆ 产品规范 输出信息：
☆ 内部审核计划； ☆ 产品审核计划； ☆ 过程审核计划；
☆ 内部审核报告； ☆ 产品审核报告； ☆ 过程审核报告； 过程描述：
本过程定义了质量管量体系内部审核策划、实施、验证的管理要求，包括：
☆质量管理体系全面审核（包括任何附加的质量管理体要求的符合性）；
☆ 制造过程审核（对产品实现和生产过程进行审核，以确定其有效性）；
☆ 产品审核（在生产和交付的适当阶段对产品进行审核，以验证符合所有规定的要求，如产
品尺

寸功能、（包装、标签等）。
过程所有者：
●品质部：负责质量管理体系和过程审核、内部审核、产品审核的策划、实施、验证和管理。 过程相关职责：
○ 品质体系：负责内部审核计划制订
○ 总经理：负责审核计划的批准
○ 各部门：负责审核的的实施与配合； 过程资源： 投影仪、纸、笔、电话、电脑。 过程绩效指标： ★ 不符合项关闭率 相关文件：
《体系审核管理程序 》
《 过程审核管理程序》
《产品审核管理程序》


运行策划和控制
公司管理层对产品和服务要求的所需过程进行策划见 4.4 ，并按此进行了实施控制，外包 的过程按 8.4 要求进行实施。并对更改进行控制。

输入信息：

C1:市场营销
（ 8.2 ； 8.2.1 ；8.2.1.1 ；8.2.1.2 ）

☆ 顾客新产品信息； ☆ 经营计划 / 营销战略；
☆ 产品新市场信息； ☆ 相关法规、标准；
☆ 竞争对手数据； ☆ 以往的数据资料； 输出信息：
☆ 新产品、新市场信息分析报告； ☆ 顾客要求；
☆ 产品信息； 过程描述：
本过程定义了新产品、新市场开发的信息收集分析及业务洽谈要求，并反馈、评定纠正措施 给新的产品 / 过程包括：目前正在生产 / 交付过程中的信息。
过程所有者：
● 业务部：负责新产品、新市场信息的收集、分析及新产品新市场开发商。
过程相关职责：
○ 工程部、品质部：参与新产品新市场相关信息的评审。
○ 项目小组：负责将相关的信息反馈给业务部。

过程资源： 车辆、电脑、邮件、网络、纸、笔；
过程绩效指标： ★公司销售额


7.4 沟通 公司管理层对质量管理体系的信息沟通进行了确定，方式包括：会议、邮件、宣传、电话、当面沟通等。并对内外部沟通的对应部门进行了规定。具体如下： 总经理：负责质量管理体系相关信息的管理
品质部：负责顾客抱怨、服务信息的收集和传递；

品质部：负责产品、过程、体系质量有关信息的收集和传递；
工程部：负责过程开发所需要的信息的沟通管理；传递、收集； 采购部 : 负责关于采购信息与供方的沟通；
7.5 形成文件的信息
7.5.1 总则
本公司的质量管理体系文件包括（如下图所示）： a) 经批准的形成文件的质量方针和质量目标； b) 质量手册；
c) 程序文件；
d) 本公司为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件；（如作业指导书）；
e) 标准所要求的记录适用的其他文件包括： 图纸；标准，规范；作业指导书；作业规范等

质量手册
本公司编制并保持质量手册，质量手册内容主要包括：
a) 质量管理体系的范围
b) 满足 IATF16949:2016 的途径和职责
c) 引用质量管理体系程序
d) 质量管理体系过程的顺序及其相互关系的描述
e) 删减的细节与合理性

过程描述： 本过程定义了顾客满意度调查、分析、评价和改进的管理要求。顾客满意度必须通过对产 品实现过程业绩的持续评价加以监测，业绩指标必须基于但不限于下列的目标数据；已交 付零件的质量绩效；
a) 对顾客造成的中断干扰，包括退货；
b) 按计划的交付业绩（包括发生的超额运费）
c) 与质量和交付问题有关的顾客通知；
☆ 必须监视制造过程的绩效，以证明符合顾客对产品质量和过程效率的要求。


过程所有者：
● 销售部负责：顾客满意度测量的策划、实施、分析，并将相关信息传递给各相关部门。 过程相关职责：
○ 品质部：负责产品质量信息、过程监视信息的提供。
○ 各相关部门：负责利用顾客满意度信息改进产品和过程。 过程资源： 电话、传真、纸张、笔；
过程绩效指标： ★ 顾客满意度
相关文件：
《客户满意度测量管理程序》


输入信息：
☆交付产品的质量信息；
☆顾客拜访、市场调研；

C7顾客反馈处理
（8.5.5 ；8.5.1 ；8.5.5.2 ）


☆顾客投诉、咨询和反馈；
输出信息：
☆ 产品和过程改进信息；
☆ 顾客信息回复；
☆ 顾客满意； 过程描述：
本过程定义了顾客反馈信息获取、整理、传递、处理的管理要求。


过程所有者：
●销售部：负责建立顾客信息获取渠道及顾客投诉的接收流程；负责及时组织顾客反馈信息

的处理，负责及时传递至相关部门；
过程相关职责：
○品质部：负责顾客反馈信息的处理措施的制定及措施的验证；
○ 工程部：参与顾客反馈信息处理措施的制定；
○ 生产部：负责信息处理措施的实施； 过程资源： 电话；传真；电脑；纸张、笔
过程绩效指标： ★ 每月客户投诉件数；

输入信息：

C6产品交付
（ 无 ）


☆ 顾客订单； ☆ 销售计划；
☆ 生产作业计划； ☆ 承运供方信息；
输出信息：
☆ 承运供方发运安排； ☆ 顾客满意度调查表；
☆产品交付确认（顾客签字的货清单）； ☆ 对制造过程的反馈。
☆产品交付业绩统计表（含超额运费）； 过程描述：
本过程定义了对最终产品交付过程的出货安排、内部沟通、装运（ FIFO）、交付业绩统计 /
分析 / 改进 / 等管理要求。 过程所有者：
● PMC部：负责交付计划的制定和实施，负责对交付产品运输安排及对承运供方的管理 ; 负 责对产品交付业绩的统计分析
过程相关职责：
○ 仓库部：负责交付物资包装、搬运、核对、信息传达工作；
○ 品质部：负责交付产品在出货前的检查；
过程资源： 电话、传真、交通工具、电脑
过程绩效指标： ★客户交期达成率； 相关文件：
《包装、贮存、搬运及交付管理程序》

过程描述：
本过程定义进货物料、生产过程物料、生产过程产品、最终产品在生产、安装和服务全过 程中的搬运、流转、贮存、防护、贮存条件、标识和可追溯性的管理要求。按策划的适当 时间间隔检查库存品状况，以便及时发现变 质情况。使用库存管理系统，以优化库存周转 期，如“先进先出（ FIFO）”，并对过期产品按对待不合格品的类似方法进行控制。
过程所有者：
● 仓库：负责本过程的归口管理，负责进货物资、过程物资、过程产品及最终产品的物流

管理。
过程相关职责：
○ 生产部 : 负责制造过程物资的防护工作。
○ 品质部 : 负责对产品防护工作的监督检查。
过程资源： 通讯工具、服务工具、交通工具、交收单据、记录；

过程绩效指标： ★ 仓库库存准确率；
相关文件：
《包装、贮存、搬运及交付管理程序》

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