ISO14001认证审核内部审核及记录评审控制问题

　　ISO14001-2015认证审核常见问题，内部审核及记录评审控制问题，验厂培训深圳创思维小编和您一起分享：
　　1、内部审核：
　　1）未对年度内部审核进行策划，如在文件中规定，或形成年度内审计划；
　　2）内审计划中所列审核内容未能覆盖所有的审核范围；
　　3）内审组成员的安排缺乏公正性，存在审核自己部门的情况；
　　4）内审计划中有明确要求审核内容，但检查表中存在缺漏条款的现象；
　　5）内审不符合报告有形成，但原因分析不到位，纠正措施未能针对原因制定，缺乏针对性；
　　6）对内审不符合所采取的纠正措施实施效果未进行验证、评价；
　　7）未形成内审报告；
　　8）有内审报告，但对体系运行情况的评价仅体现了不符合、不足之处，对于实现的环境绩效未进行评价。
 
　　2、记录控制：
　　1）记录无法检索，无清单，无目录或其他检索方式；
　　2）记录的保存期限未规定，未按保存期限的要求予以保存；
　　3）记录保管不当，发生丢失、破损等现象。
　　3、管理评审
　　1）管理评审计划中评审内容不全，如缺少环境绩效的评审、上次管理评审后续措施实施结果、与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化等等；
　　2）管理评审输入信息不足，缺乏相关资料/证据；
　　3）管理评审输出未能包含环境方针、目标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动；
　　4）管理评审报告未能体现对体系的适宜性、充分性和有效性的评审结果；
　　5）管理评审决议事项未明确职责、分工、时限要求；
　　6）管理评审后续措施的实施情况无记录，无效果验证。

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