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会议
会议由审核组长主持，向与会人员介绍审核目的、范围、依据、审核组成员及审核日程等。与会人员为各受审部门负责人及公司、内审组全体。
现场审核
a) 内审组根据《内审检查表》、《内审实施计划》对自己负责的受审区域进行客观审核，控制审核进度，同时将审核情况记录于《内审检查表》中。
b) 受审单位应协助内审员工作，提供必需的资料。
c) 当天内审结束后，由审核组长组织召开内审组会议，了解当天内审情况，核查不合格项，处理当天审核过程中的异常情况，内审组第二天的审核工作。
d) 内审员在审核时，要保持而又客观的审核，相信自己的抽样。
e) 一般情况，严禁偏离审核计划及审核检查表，对于审核过程中需要更改审核计划或审核检查表，必须征求审核组长的意见，由审核组长与受审部门进行协商双方接受后方可执行。
审核总结
a)现场审核结束，审核组长组织召开内审小组会议，综合全面分析内审情况。
b)确定不合格项和建立《纠正和预防措施要求表》。
末次会议
a) 末次会议由审核组长主持，向与会人员重申审核目的、范围、依据等。
b) 各内审员报告各自审核发现——宣布《纠正和预防措施要求表》，由受审区域负责人确认。
c) 审核组长报告本次内审情况，公司做总结性的发言。
d) 与各受审部门讨论本次内审情况，交流意见。
公司的应专人、专柜管理，并建立发放台账。
各种的使用品种和范围，须经省级卫生监督部门批准。
使用各类前，应做好对人身、设备工具的污染和中毒的预防措施，用后将所有设备、工具彻底清洗，消除污染。
领用必须申请，并标明名称、数量，使用区域、面积及使用原因，呈主管审批。
主管根据使用原因、面积及类型等审核是否合适并计算的使用量是否符合要求，如符合则批准。
使用人员持批准后的申请单到仓库领用，并核对品名、数量是否符合后签名领用。
使用人员要懂得不同的使用方法和自我安全防护知识。使用时不得裸手接触，戴好面具或口罩，防止污染和人身中毒。
对于原辅料库成品库及车间的杀虫要严格按不同的要求进行使用。仓库密封要达到规定的时间，不要直接放在地板上，要放在纸片上或容器内，分不同的位置放置。
的残渣要集中起来，进行深埋，不得随意乱扔，以免污染环境。

卫生管理制度
应制定食品加工人员和食品生产卫生管理制度以及相应的考核标准，明确岗位职责，实行岗位责任制。
应根据食品的特点以及生产、储存过程的卫生要求，建立对保证食品安全具有显著意义的关键控制环节的制度，良好实施并定期检查，发现问题及时纠正。
应制定针对生产环境、食品加工人员、设备及设施等的卫生制度，确立内部的范围、对象和频率。记录并存档结果，定期对执行情况和效果进行检查，发现问题及时整改。
应建立清洁消毒制度和清洁消毒用具管理制度。清洁消毒前后的设备和工器具应分开放置妥善保管，避免交叉污染。

每天上班，工作人员要对全室进行清洁。
日常清洁程序
用净水浸湿的抹布，拧干后，将室内实验台面及药架、试剂瓶、仪器表面等的灰尘抹掉。
将拖布浸湿拧干，将地面擦净。
检查仪器内干燥剂，如已吸潮变色则更换，吸潮后的变色硅胶用烘箱105℃烘干备用。
月清洁程序
门窗、地面、台面及各种设备的用拧干的抹布擦净。
对文件进行整理，废物及时扔掉。
对不再使用的实验废弃物，如剩余检液等进行处置。

清洁消毒设施
应配备足够的食品、工器具和设备的清洁设施，必要时应配备适宜的消毒设施。应采取措施避免清洁、消毒工器具带来的交叉污染。
废弃物存放设施
应配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的设施；车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。
个人卫生设施
生产场所或生产车间处应设置更衣室；必要时特定的作业区处可按需要设置更衣室。更衣室应保证工作服与个人服装及其他物品分开放置。
生产车间及车间内必要处，应按需设置换鞋（穿戴鞋套）设施或工作鞋靴消毒设施。如设置工作鞋靴消毒设施，其规格尺寸应能满足消毒需要。
应根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生间内的适当位置应设置洗手设施。卫生间不得与食品生产、包装或储存等区域直接连通。
应在清洁作业区设置洗手、干手和消毒设施；如有需要，应在作业区内适当位置加设洗手和（或）消毒设施；与消毒设施配套的水龙头其开关应为非手动式。
洗手设施的水龙头数量应与同班次食品加工人员数量相匹配，必要时应设置冷热水混合器。洗手池应采用光滑、不透水、易清洁的材质制成，其设计及构造应易于清洁消毒。应在临近洗手设施的显著位置标示简明易懂的洗手方法。
根据对食品加工人员清洁程度的要求，必要时应可设置风淋室、淋浴室等设施。
食品安全管理体系(FSMS)/危害分析与关键控制点(HACCP)体系 产品标准
产品信息
（可另外提供附件） 商品名称 年产量（吨） 年产值（万元）
HACCP项目情况 □单一HACCP项目          □多个HACCP项目，数量：       。
产品出口情况及法律法规符合情况 □产品不出口
□产品出口，主要出口国（地区）：___________
属于“同线同标同质”备案企业：□是   □否
产品符合出口国（地区）法律法规要求：□是   □否，说明：___________
（请提供出口国（地区）相关法律、法规、标准和规范清单）
原辅料验收及贮存 主要原料类型：
□作物类    √□果蔬类    □其他植物类___________
□禽类   □畜类   □水产品   □其他动物类___________
辅 料类型：
□调味料  □添加剂  □助剂  □净化剂  □其他__柠檬酸_________
其中，食品添加剂使用情况（可另外提供附件）：
添加剂名称 用量 适用产品 标准
储存温度：□常温     □低温（      ℃—     ℃）
杀菌方式
包装（灌装）方式、容器密封性检查方式 包装（灌装）方式：
包装（灌装）后容器密封性检查的方式：
产品检验 设置检验室/无菌室：□是    □否
自行检测项目：
委托检验项目：
检验结果符合标准要求：□是   □否，说明：___________
满足GB 7718-2011要求：□是   □否，说明：___________
□未实施产品检验，说明：___________
质量事故、投诉或处罚情况 □无发生过与食品安全有关的事故、投诉或任何有关的处罚
□有发生过与食品安全有关的事故、投诉或有关的处罚，说明：___________

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