ISO9001认证-质量管理体系认证-咨询到位 审核顺畅

附件1：程序文件清单
附件2：过程条款矩阵图
附件3：过程关系图
附件4：过程乌龟图
附件5：过程关键绩效指标
附件6：过程与顾客要求矩阵表
附件7：风险和机遇评估分析表
印证使用规章制度
第1条  为维护公司合法权益，保管及使用好公司印证，防止意外事件的发生，特制订本制度。
第二条  本制度所指印证为：公司（公司公章、公司合同章、公司法定代表人、资料章、）、公司财务章、公司法人营业执照、资质证书、企业代码证、税务登记证、执业证书及公司重大资产文件（如、土地使用权证、证券证、银行证、证、车辆等）。
第三条     公司印证是 公司的重要物件，由行政财务部负责人负责保管。保管人应妥善保管，按规定使用，不得遗失、损坏。未经总经理、行政部许可，不得复印、外带、外借。所有证照复印件必须加盖复印无效章。
第四条  报告盖章由行政财务部负责人负责。禁止其他人员接触。
第五条  公司及分公司的由行政财务部统一刻制或销毁。公司的使用必须履行审批程序（授权内的事项除外），由保管人盖印并进行用印登记。
第六条  公司证照的年检、换证、注册、续期注册由行政财务部办理。
第七条  公司印证一旦遗失，应立即向公司总经理报告，并采取应急措施。
第八条  公司公章、业务章、合同章用印必须登记于“用印登记簿”。用印登记由行政财务部负责人负责。
第九条  本制度由总经理办公会共同批准后发布执行。

销售出货
出货前三个工作日,业务在系统制定《发货通知单》,邮件通知PMC计划， CC计划组长，PMC课长做好相关出货准备工作, （防止因人员请假造成遗漏）超过下班时间一定要电话确认邮件收取情况。PMC对《发货通知单》内容进行确认,并通知生产与资材.
生产车间依《发货通知单》安排产成品入库及配件的包装,如配件与成品同时出货,则生产还须填写《配件清单》配件所在成品箱的序列号及配件明细,经主管审核后一联给PMC一联给资材.成品入库时生产还要附件成品序列号明细.
资材录入员依《发货通知单》制《销售出库单》,经PMC确认后资材组织装柜，，具体调柜由仓库接到发货通知后电话联系调柜时间，装柜时，装柜人员必须手持《发货通知单》（紧急情况凭邮件书面），核对提单号，柜型后再装。并在装完后在《发货通知单》上装柜具体完成时间，人员等信息存档以备查。有关颜色无法确认的，由PMC计划与业务确认后，书面通知车间及仓库，并且要求业务及时修订《发货通知单》。
情况：如业务确实很急，无法及时做出《发货通知单》，必须邮件通知PMC计划,CC业务经理及PMC课长等相关人员，邮件内容必须包括装柜内容，提单号，柜型，及其它注意事项。
计划收到邮件后判定内容是否完整，确认OK后紧急转仓库处理装柜。
除此以外的特别情况必须由业务经理亲自通知，并将提单号等信息短信传相关人员，并于次日补单。
带配件的成品箱要与其它成品分开存放,并先装柜.装柜时资材仓库管理员要核对序列号是否正确.并在装柜完成时形成《装柜登记明细表》经资材课长确认后扫描一份给PMC.
如果配件单出货,则生产车间负责包装配件的人员,要在包装完成后及时至资材办理配件出入库手续,经PMC确认后,办理出货相关事宜.
如由业务员至工厂直接提供的,要由业务员或经办人直接在《销售出货单》上签名确认,并填写《物品放行单》附上《销售出货单》至保安处办理放行手续.
资材课没有单据的可拒装柜，因此造成的损失不由工厂承担。

其它部门零星领料
由需求部分填写《内部联络单》,经部门主管批准后发至PMC,由相关物控确认后,再由PMC计划员发至各录入员打单.
《其它出库单》打好后,由领料单位至物控确认后实施领料.
《内部联络单》或相关依据性的文件需料号,数量此信息在物控确认后不可随意更改.
如属其它事业部调拨物料,则应事先发书面通知PMC,由物控组织好材料后,PMC下销售订单,由资材打《销售出库单》办理领料手续.
在K3中零星物料有“以旧换新”的要求物料在领用时，用旧的工具、物料来更换，更换后的工具、物料由资材保存，待月底时统一交行政进行处理

员工招聘规章制度
章  总  则
第1条   目的
为了培养和管理公司人才，合理配置人力资源，规范人员招聘管理过程，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条   对象
本制度适用于本公司各类员工的招聘管理。
第三条管理部门
公司除行政财务部人员外的业务人员的招聘工作由行政部负责，负责招聘管理文件、流程等的制定及其相关管理工作。行政财务部人员的招聘工作由总经理直接负责。
第二章               招聘管理规定
第四条人力资源规划
公司行政部在每年年末应该根据公司人力资源需求和公司人力资源状况编制公司下年人力资源规划方案，并报公司总经理办公会研究审批。
一、  行政部按照公司总经理办公会议批准的下年人力资源规划方案，具体实施招聘管理工作。
第五条   招聘需求
一、行政部根据公司全年人力资源规划方案，确定各个时段招聘需求，招聘需求应符合公司当前人员需求情况。
二、部门新增招聘需求，招聘计划需经过公司总经理办公会议通过，行政财务部办理。
第六条   渠道选择
行政财务部根据人才需求状况适时选择招聘渠道，以求、快捷、高质量的招聘。
第七条   面试程序
一、   资料员负责将应聘资料收集、汇总、筛选和建立人力资源库，并提供给公司审阅。
二、 由资料员通知，行政部进行面试业务人员，总经理面试行政财务部人员。
1 控制计划（CP） 对控制产品制造所要求的系统及过程的成文描述
2 顾客要求 顾客规定一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条款与条件；顾客特定要求等等））
3 顾客特定要求（CSR） 对本汽车 QMS 标准特定条款的解释或该条款有关的补充要求。
4 防错 为防止制造不合格产品而进行的产品和制造过程的设计及开发
5 实验室 用于检验、试验或校准的设施，可能包括但不限于，化学、冶金、尺寸、物理、电子能或可靠性试验。
6 实验室范围 包含下列内容的受控文件， 试验室有进行的特定试验、评价或校准；用来进行上述活动的设备的清单；以及用来进行上述活动的方法和标准的清单。
7 制造 制作或加工的过程：生产原材料、生产件或服务件、装配;或热处理、焊接、涂漆、电镀或其它表面处理服务
8 制造可行性 对拟建项目的分析和评价，以确定该项目是否在技术上是可行的，能够制造出符合顾客要求的产品。这包括 但不限于以下方面（如适用）：在预计成本范围内；是否必要的资源、设施、工装、产能、软件及具有所需 技能的人员，包括支持功能，是或者计划是可用的。
9 周期性检修 用于防止发生重大意外故障的维护方法，此方法根据故障或中断历史，主动停止使用某一设备或设备子系统， 然后对其进行拆卸、修理、更换零件、重新装配并恢复使用。
10 预见性维护 通过对设备状况实施周期性或持续监视来评价在设备状况的一种方法或一套技术，以便预测应当进行维护的 具体时间。
11 预防性维护 为了消除设备失效和非计划性生产中断的原因而策划的定期活动（基于时间的周期性检验和检修），它是制造过程设计的一项输出。
12 全面生产维护 一个通过为公司增值的机器、设备、过程和员工，维护并改善生产及质量体系完整性的系统。
13 超额运费 合同交付之外发生的超出成本或费用。（注：它可能是由于方法、数量、未按计划或延迟交付等原因引起的）
14 外部场所 支持现场且没有生产过程发生的场所（如：公司总部和物流中心）
15 现场 增值制造过程发生的场所
16 特性 可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数
17 权衡曲线 用于理解产品各设计特性的关系并使其相互沟通的一种工具；产品一个特性的性能映射于 Y 轴，另一特性的性能映射于 X 轴，然后可绘制出一条曲线，显示产品相对于这两个特性的性能。 权衡过程绘制并使用产品及其性能特性的权衡曲线的一种方法，这些特性确立了设计替代方案之间的顾客、技术及经济关系。
18 反应计划 检测到异常或不合格事件时，控制计划中规定的行动或一系列步骤。
19 过程  将输入转化为输出的一系列相互关联或相互作用的活动。

关于汉墨咨询厦门汉墨企业管理咨询有限公司是经福建省厦门市工商局批准并注册登记的具有法人资格的综合管理咨询公司。公司具有丰富的培训咨询人才资源并组建了各个管理模块的培训咨询团队，致力于通过培训或咨询帮助企业解决管理困惑，如：体系认证培训与咨询、社会责任验厂培训与咨询、品质管理培训与咨询、现场管理培训与咨询，精益生产项目辅导、企业管理诊断等。公司始终坚持“从实际出发，着眼于未来”的宗旨，为选择了我们公司的客户提供从未来需求考虑的符合企业实际的培训咨询方案。我们的业务涵盖各种大小的管理培训咨询项目， 包括体系认证，买家验厂，管理诊断， 5S/6S现场管理，精益生产，五大核心工具，拓展训练，自我管理，业务管理，力等各种培训咨询项目。凭借对国际客户需求及中国本土环境的透彻理解，我们能为客户提供具有前瞻性、创造性、针对性和易实施的管理培训咨询解决方案，使企业能在高速变化的市场中占据优势并取得优越的绩效。服务区域：福建省内的九地市：福州、厦门、泉州、龙岩、漳州、莆田、宁德、南平、三明广东省内的珠三角、粤东、粤西和粤北四个区域，其中珠三角：广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州；粤东：汕头、潮州、揭阳、汕尾；粤西：湛江、茂名、阳江；粤北：韶关、清远、云浮、梅州、河源。汉墨提供以下认证及培训咨询项目(包括但不限于)：1、认证与验厂（质量、食品安全、社会责任、环境、安全、信息安全、森林、回收、有机、反恐等）：ISO9001（ISO9000）质量管理体系认证、ISO22000、SQF、BRC全球食品安全标准认证、IFS、HACCP、F22000食品安全体系认证、ISO14001、ISO45001、IATF16949、ISO13485、QC080000、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000、ISO50001、ISO22716、GMP、G430、FSC、GRS全球回收标志认证、BSCI、SEDEX、SA8000、GOTS、OCS、知识产权管理体系认证、服务管理体系认证、3A信用价办理、生产许可证（SC）注册办理、安全生产标准化辅导、两化融合管理体系定、环境标志“十环”认证、绿色工厂认证、内审员培训等。2、管理培训：管理自我（以客户为中心、情绪管理、执行力、个人行为特征、自我认知），管理业务（设备管理、现场管理、质量管理、采购管理、大客户管理、项目管理、精益管理），管理他人（MTP中高层管理能力提升、目标与计划管理、以经营为导向的绩效、团队管理、冲突管理、辅导下属）等。3、管理咨询：组织架构梳理及人才、力测与发展服务、培训管理体系搭建、企业文化梳理与落地等。您有任何疑问，请随时与我们联系！