泉州ISO14001认证-协助申请 有序取证-ISO14000认证

1. 目的
确保公司的管理体系运行过程符合质量、环境及安全适用的法律法规和其他要求。
2. 范围
适用于本公司质量、环境及安全法律、法规及其他要求评价。
3.定义
无
4.职责
4．1管理者代表组织质量、环境及安全法律、法规及其他要求遵守情况的评价。
4.2各部门参与质量、环境及安全法律、法规及其他要求遵守情况的评价，并制定本部门的相关措施。
5.作业程序
5、1评价的内容
管理者代表定期组织体系推行小组评价质量、环境及安全法律、法规及其他要求遵守情况，其内容包括：
5.1.1适用法律法规
A、国家或国际性的法律法规
B、省部级地方性的法律法规
5.1.2其他要求
A、与有关机构达成的协定
B、与客户的协议
C、行业标准、规则、规范及要求
D、非法规性指南
E、自愿性原则或业务规范
F、自愿性质量、环境及安全标准或产品承诺
G、行业协会的要求
H、本公司的要求或对公众的承诺
5.1.3有关的许可和执照
A、产品服务，质量、环境及安全，安全许可证
B、营业执照
5.2评价的方法
5.2.1体系推行小组负责组织各部门将获取的国家、行业及地方法律法规、标准及其他要求中适用于公司的部分摘录,将摘录内容列入《法律法规及其它需求清单》。
5.2.2 体系推行小组负责组织各部门对摘录条文的适宜性进行评价, 将结果添入《合规性评价表》中。
5.2.3体系推行小组将经评价的法规、标准条文组织各部门逐条按照要求进行符合性评价,如可行,提供相应的符合性证据,将评价的条文和对应的公司具有的符合性证据记录在《合规性评价表》中。
5.3评价的周期
5.3.1各部门主管在每年12月中旬根据本部门平时收集的资料的合规情况检查记录，对照适用法律法规及其他要求，审查本部门合规的情况并进行初步评估，形成记录报告管理者代表。
5.3.2管理者代表根据各部门的评价记录，结合年度的内审，管理评审，组织相关人员进行公司符合性评价，并编写本年度的适用质量、环境及安全法律、法规及其他要求遵守情况的评价报告，并报总经理审批。
5.4评价结果的处理
5.4.1、在评价的过程中发现有不符合，应根据《不符合、纠正及预防措施控制程序》进行纠正，以实现持续改进的目标。
5.4.2、评价的报告和记录由体系文控归档保存。
沟通
a)  内部沟通以确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效性沟通原则，内容涉及体系运行中各种过程的管理现状，可能影响体系有效性的相关信息等。
b)  质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性以过程的业绩和有效性为基础，因此内部沟通的内容先应是过程的业绩和有效性，也应沟通质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性内容。
c)  通过各种报表、例会、内部通报、内部刊物或其他宣传媒体等进行信息沟通，使相关信息在公司阶层及相关方得到及时、准确、全面地沟通。具体执行《信息沟通和交流控制程序》

公司应建立、实施和保持与质量环境职业健康安全管理体系有关的内外部沟通交流的渠道，建立信息交流和沟通明确以下内容：
a.信息交流的内容；
b.何时进行信息交流；
c.与谁进行信息交流；
d.用什么方式进行交流；
e.由谁来负责
f.与职业健康安全有关的协商的安排
在策划信息交流过程时，还应考虑到合规义务、确保所交流的信息与管理体系形成的信息是一致的真实的。
公司应对与管理体系有关的信息交流作出响应，适当时，保留文件化信息作为信息交流的证据。
内部沟通
a) 公司为确保在不同层次和职能之间就质量、环境和职业健康安全管理体系的过程及其有效性进行内部信息交流，适当时，包括交流管理体系的变更。
b) 确保其信息交流过程能够促使在其控制作的人员对持续改进做出贡献。
c) 公司拟于内部沟通活动采用的形式和工具包括：
1) 综合管理例会、协调会、品质例会等会议、讨论、培训；
2) 电话和内部虚拟网；
3) 布告栏、板报、报纸；
4）互联网和电子邮件等
d) 各部门负责实施内部沟通，确保接口信息传递的正确性。
外部沟通
公司建立以下外部沟通渠道，就质量/环境/职业健康安全的相关信息进行外部信息交流：
a) 通过对外发布相关信息、收集反馈意见，公布的内容需经过管理者代表审批；
b) 通过公文或函件或电子文档等方式与机构、认证机构等外部机构进行沟通；
c) 通过发布公告、张贴宣传标语等方式实现与社会公众的沟通；
d) 通过召开新闻发布会、产品订货会或其它对外会议实现与相关方的临时性沟通。

应急准备和响应
a) 建立并保持环境和职业健康安全潜在事故和紧急情况控制程序，预防或减少可能伴随的环境影响和风险，行政部负责组织编制《应急准备与响应管理控制程序》，并组织各部门实施。
b) 根据公司所识别的潜在的重要环境因素和风险因素，确定公司应急准备与响应的重点部位、物质和场所。
c) 由相应的部门针对潜在事故或紧急情况的性质和特点，制定有针对性的预防措施和应急措施。
d) 对在公司场所内工作的所有人员应进行岗位教育，安全知识教育和防火灭火知识教育。
e) 公司尽可能的针对紧急事件和应急预案每年进行一次演习，以保证具备足够的应急准备与响应能力。
f) 当潜在事故和紧急情况发生时，责任部门或发现部门应迅速作出反应，具体执行《应急准备与响应管理控制程序》和各类应急预案的规定，如遇事故性质严重难以处理的应立即联络紧急救援并报告，以大限度地减少事故或紧急情况对环境造成的污染，以及对人身财产所造成的伤害和损失。
g) 对事故或紧急情况的处理应形成记录。在事故或紧急情况处理完毕后，应对应急准备与响应程序以及相关的应急预案进行有效性评价，必要时进行适当修订。

目标、指标和方案
a.环境方针、环境目标、指标、方案之间的关系；
b.建立目标和指标时，应考虑的因素；
c.制定方案的目的和要求。
实施与运行
资源、作用、职责和权限
a.资源配置的要求；
b.组织高管理者在组织环境管理体系中的作用和职责；
c.确定作用、职责和权限的目的，应如何考虑；
d.环境管理者代表的要求。
能力、培训和意识
a. 程序的要求；
b.对“可能具有重大环境影响的工作的人员，都具备相应的能力”的理解；
c.对“确定培训需求”的理解,对其他措施的理解；
d.对环境意识的要求。
信息交流
a.程序的要求；
b.对内部信息交流的要求及理解；
c.对“与外部相关方联络的接收、形成文件和回应”的理解；
d.对“组织应决定是否就其重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文件”的理解。
文件
a.环境管理体系文件应包括的内容；
b.对“相互作用的描述”，以及相关文件查询途径的理解；
c.对“组织为确保对涉及重要环境因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录”的理解。
1.目的
使发生的事故得到及时报告、统计、调查和处理，并积采取预防措施，防止类似事故的再次发生
2.范围
本程序适用于公司在管理、服务和储存过程中，发生的直接影响环境、人身安全、健康和财产损失的事故。
3.定义
无
4.职责
4.1管理代表组织成立事故调查组，并对事故责任者作出处理决定。
4.2部门主管及时通知或报告管辖范围内发生本制度规定的各类事故；组织管辖范围内的事故调查或如实反映事故情况，协助事故调查。
4.3推行小组参与事故调查；制定、修订本程序，协助行政部组织员工学习、培训并熟悉本程序；建立事故档案，综合统计各类事故。
4.4员工代表在事故的调查处理过程中，维护员工正当利益。
4.5员工及时如实逐级通知或报告发生的各类事故，协助事故调查。
5.作业程序
5、1事故分类（包括因第三者责任造成的事故）
5.1.1交通事故：凡涉及公司车辆因违反交通规则或由于其他原因，造成车辆损坏、人员伤亡或财产损失的事故。
5.1.2伤亡事故：指公司雇佣员工在劳动和工作过程中，发生的人身伤害、急性中毒等事故，具体认定如下
a）员工在企业劳动和工作活动场所涉及到的区域，由于劳动和工作存在的危险因素的影响而发生伤亡；
b）员工在工作区域外，执行公司所交给的工作任务时，在其工作时间和工作地点内，由于企业设备或劳动条件不良而引起的伤亡。
c）员工由甲地赴乙地执行工作任务或上下班途中发生非本人应负责的伤亡事故。
d）经请示劳动部门确认的其它伤亡事故。
e）第a）条规定以外的员亡，可否享受保险待遇，应根据当地《保险条例》有关规定处理。
5.1.3爆炸事故：指发生化学或物理爆炸，造身伤害或财物损失的事故。
5.1.4火灾事故：指凡失去控制并对财物和人身造成损害的燃烧现象，为火灾事故。
5.1.5 未遂事故：由于各种原因，已构成发生事故条件，因及时发现处理，未造成后果的为未遂事故。

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