汽车质量管理体系认证-西宁IATF16949认证咨询

一、行政部及人事部
1、 年度培训计划、培训签到表、培训考核记录、签发记录
2、 岗位职责说明书、岗位人员名单
3、 岗前培训记录，转岗培训记录、转正考核记录
4、 员工满意度调查并准备好总结报告
5、 KPI(年度培训计划达成率、员工满意度
二、销售部
1、 汽车类产品调查问卷、汽车客户清单、客户要求清单、与客户签订的相关协议
2、 订单评审记录表、订单变更记录
3、 客户满意度调查并基于实际业绩数据做好总结报告
4、 汽车产品绩效表
5、 样品申请单、样品的评审记录
6、 相关客户质量协议、订单记录
7、 产品对应的国家标准、行业标准、客户要求记录
8、 APQP相关资料
9、 PPAP相关资料
10、合格供应商名录、供应商调查表、供应商资料收集
11、供应商审核计划、供应商审核报告、供应商整改回复
三、品质部
1、进料检验报告
2、商纠正预防措施报告
3、库存品品质状况检查记录、超期物料重检记录
4、件检验报告、制程巡检记录
5、成品检验日报表、出货检验报告
6、客户投诉清单、客户投诉处理记录
四、生产部
1、生产日报表
2、工装模具清单、设备保养计划、设备保养点检表、工装使用寿命记录
3、产品记录、入库记录
4、设备清单并标注关键设备
五、仓库
1、收、发料记录
2、现场管理
3、过期物料的处理记录
4、物料批次管理
5、不合格隔离存放
六、文控中心
1、文件管制总览表
2、手册、程序书、技术文件
3、文件制定、修订、废止记录
4、文件审核权限一览表
5、品质记录保存期限一览表
6、外来文件登记、保存
8、文件发放回收记录
七、管理者代表
1、制定三年经营计划、并统计本年度的达成情况
2、组织内部审核、产品审核、过程审核，做好计划表、检查表、不符合报告、总结报告
3、组织管理评审，做好总结报告、改善措施报告、管理评审记录
八、财务部
1、提供质量损失成本分析报告
2、KPI,要有一年的绩效数据
采购部通过实施质量管理体系以来，在工作上主要改善体现在以下几个方面：
一、 建立采购制度，规范采购行为：
1、 以《采购管理程序》规范采购的管理。主要从采购源头抓起，对物料的需求进行管理，建立物料需求统计，再提出采购申请。
2、 对于新物料的采购，需货比三家，从、品质、配合度三方面进行考核，合格后，先送样确认，样品确认合格后才进行批量采购。
3、 物料采购需填写订购单，经部门经理批准后，传真给供应商。订购单应详细写明订购的材料规格、数量、需求日期等，结构复杂的材料，应附上图纸或样品。
4、 建立采购部与生产部人员的沟通渠道。采购部对供应商的来料日期预先知会采购员，如供应商交货有延迟的可能，采购员与供应商沟通，确认交货日期后，由采购员通知物控人员，以方便生管进行生产计划调整。
5、 对供应商来料不良时，由仓库用联络单或检验报表通知采购员，采购员及时通知厂商要求供应商进行整改。采购员负责追踪整改效果。对表现较差的供应商，采购部将会予以淘汰。
二、 建立供应商管理制度： 
1、 在《采购管理程序》同样也规范了供应商的管理，建立完善的供应商资料。
2、 对新供应商的选择主要从品质、交货期、配合度三方面进行考核。通过初步选择后，确定二、三家，再进行询价、比价、议价后，选择一家进行送样品确认。经样品确认合格后，再进行批量采购。
3、 供应商的进料经品管部检验，如不合格，仓库不给予入库。仓库凭品管部的检验报表通知采购部。由采购员通知供应商整改。
4、 对供应商进行定期考核，确保供应商后续符合要求。供应商的考核每年执行一次，主要从交期、品质、、配合度等方面进行考核，采购主管负责评核。
5、 对考核不合格的供应商，由采购部向供应商提出改善要求并确认改善效果，整改效果不好的厂商由采购取消其。

我厂推行质量管理体系以来，通过对全体员工培训，员工质量意识普遍提高。根据我厂实际情况订立质量方针及目标，为了完成此目标生产过程是关健，只有抓住环节的控制点，产品质量才能保证。
一、 监视和测量仪器管理：建立《监视和测量装置控制程序》，并按期进行校正，确保使用的检测仪器的准确性和精度。同时，对各使用人员进行跟踪，减少了检测仪器在使用过程中损坏的可能。
二、 在各个生产车间均建立QC点，采用件确认、制程巡检、工序检验、成品检验等，对生产过程进行了全面控制。由于对新品种在生产前进行预测，制订切实可行的生产工艺，避免盲目性，利用QC点及时反馈问题，不断完善生产工艺，避免再次出现同样质量问题。
三、 通过建立《来料检验标准》对各重要的原材料均建立检验标准，对一般性材料有的列为，这样，有效提高进料的检验效率。
四、 在检验过程中，规范了抽样的要求，同时根据客户及我司的具体情况，制订有效的允收水准，这个，既避免的检验的风险，也提高了检验的效率。
五、 监督各部门的纠正和预防措施的实施情况，对各部门的“纠正和预防措施通知单”的运用情况进行，确保各部门能正确运用纠正的预防措施的管理手法，提高公司的自我改进能力，也使公司的自我改进能力得到进一步提升。
六、 通过品管相关文件的建立，品管部也把这些文件当成检验员的培训材料，不断提高他们的技术水平，检验合格率逐渐提高来看，已略见成效。由于我司资源比较紧张，管理难度大，检验合格率偶尔会反弹，要求我们加强管理力度。除外在生产过程中，生产部、品技部、业务部还存在配合问题，经过一段时间磨合可以改变。还有部份供应商的配合还是比较差的。
七、 质量目标统计：
从质量目标的统计上看，质量目标均已完成。

1  制定产品审核年度计划：
1.1 由品保部在每年定下一年度的产品审核年度计划，计划经管理代表批准后实施；
1.2 年度产品审核计划包含的内容是:
1.2.1审核目的；
1.2.2审核的产品；
1.2.3审核人员需要具备以下要求：
※1.2.3.1了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；
※1.2.3.2了解适用的顾客特定要求；
※1.2.3.3了解SIO9001和IATF16949中适用的与审核范围有关的要求；
※1.2.3.4了解与审核范围有关的适用的核心工具要求；
※1.2.3.5了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现。
1.2.4审核时间、频次；
1.2.5审核时抽取样本的大小。
1.3 审核可依照VDA5的要求进行
2  当出现下列情形时，应增加审核的频率：
（1）客户抱怨；
（2）大批量退货；
（3）其他管理者代表认为必要的情形；

1检测量具设备维修：
1.1维修时机：
A. 使用部门发现量测器具设备损坏、失准、故障无常使用时；
B. 日常校正及稽查时发现量测器具设备失准、损坏、故障无常使用时；
C. 量测器具设备异常时，使用部门通知品保部，品保部人员可通过简易调整或数据修正动作进行修复者无需开立维修单；若品保部人员无法修复，必要时开立《异常器具改善单》说明异常原因，使用部门回复异常原因及改善对策。
1.2 维修流程：使用部门开立维修单→品保部确认损坏原因张贴暂停使用标签→若内部无法进行维修由采购部负责联系厂外维修→维修后由品保部校正合格张贴合格标签→使用部门投入使用。
2 检测量具设备报废：
2.1当检测量具设备无法修复、无维修价值、丢失之情况，由品保部填写《异常器具改善回馈单》中说明，由总经理批准后，作报废处理，并在《计量器具一览表》上注销。
2.2 报废计量器具处理方式：方便移动，且体积较小的计量器具(如秒表、量针、卡尺、千分尺、温湿度计等)报废后需交由品保部进行统一存放，品保部人员将报废品放置在器具异常区。使用部门开立《报废单》,将报废品退给品保部进行处理。体积较大不便移动的计量器具由保管单位进行隔离封存或交由仓储部处理，严禁放置在生产现场。
2.3 惩处：计量器具因人为损坏、丢失、非维修人员自行拆卸导致无法修复之情况经品保部人员仔细核查后给出终结论，依其造成损失的金额按照公司惩处规定给予相应的惩处。
3计量器具校正：
1 校正计划：本公司所有器具依照《    年计量器具校正计划表》进行系统管理执行。
2 外校：外校之计量器具，由品保部按照《    年计量器具校正计划表》时间提前一个月，将下月需外校之计量器具清单以邮件方式发送各相关部门要求其在送校日期前将计量器具送至品保部。品保部人员将外校计量器具安排外校。
3计量器具游校﹕品保部人员将需要游校之清单发送给各使用部门要求其在安排的校验日期前做好配合工作。游校日期由品保部人员与外校单位商议后确认，由采购跟催外部仪校单位，要求其必须在外校有效期前安排校验。
4 外校证书确认：送外校验及游校完成后采购通知品保进行验收，品保负责人员拿到校正证书，按照《外校报告一览表》  中的确认项目对外校证书进行确认动作，保证信息一致有效，结果满足公司内部要求。
5计量器具内校:相关使用单位应在校验日期前（包含校验日期）3-10天将可方便移动之计量器具送至品保部进行校正；对于不便于移动之计量器具，由品保部人员到现场进行校正，各相关单位需做好工作安排，配合品保部完成校正工作。
7仪校标签使用说明：
A. 浅绿色：标示在内/外校合格的计量器具上；内/外校验合格的计量器具，需张贴“校验合格”标签，外校计量器具在卷标确认人一览外校单位名称简写（例如：昆山 * ）。
B. 红色：使用于量测器具长期未使用、待维修、待报废等非合格状态时标示；暂停使用之计量器具在重新启用后，必须通过校验室校正合格方可使用。
8人员培训：检测人员应经过相应培训方能上岗，必要时应委外培训。具体按《人力资源控制程序》执行。
9测量室环境及计量器具存放环境管控：温湿度管控范围：20±2℃，50±25%RH；
一.申请IATF16949认证条件
1.有效营业执照，特定行业需生产许可证；
2.可追溯的汽车产业客户订单(注意关于汽车定义)；
3.具有增值的制造现场
--生产用原材料；
--生产用或服务用之零件(Parts on the OEM cars)，非OEM的零件均排除在外；
--装配；
--热处理、焊接、喷漆、电镀或其它加工服务.
4.十二个月体系运行绩效记录；
5.至少完成一次内审和管理评审；
还有一个条件就是没有引起注意的IATF认证认可规则变化扩大了认证范围，IATF于2016年11月1日发布了《新版(第五版)IATF16949认证方案及认可规则》，规则1.0明确OEM主机厂客户的附件供应商现在有获得IATF 16949认证 –根据OEM规格制造，和由OEM采购或放行; –机械连接或电子连接到车辆;
–安装在车辆或动力传动系统之前或之后，交付给终客户。
理由：IATF成员认为重要的是要改变认证要求以允许附件供应商拥有他们的质量管理体系第三方认证。

厦门汉墨企业管理咨询有限公司是经福建省厦门市工商局批准并注册登记的具有法人的综合管理咨询公司。公司具有丰富的培训咨询人才资源并组建了各个管理模块的培训咨询团队，致力于通过培训或咨询帮助企业解决管理困惑，如：体系认证培训与咨询、社会责任验厂培训与咨询、品质管理培训与咨询、现场管理培训与咨询，精益生产项目、企业管理诊断等。公司始终坚持“从实际出发，着眼于未来”的宗旨，为选择了我们公司的客户提供从未来需求考虑的符合企业实际的培训咨询方案。 
我们的业务
涵盖各种大小的管理培训咨询项目， 包括体系认证，买家验厂，管理诊断， 5S/6S现场管理，精益生产，核心工具，拓展训练，自我管理，业务管理，力等各种培训咨询项目。凭借对国际客户需求及中国本土环境的透彻理解，我们能为客户提供具有前瞻性、创造性、针对性和易实施的管理培训咨询解决方案，使企业能在高速变化的市场中占据优势并取得优越的绩效。 服务区域：福建省内的九地市：福州、厦门、泉州、龙岩、漳州、莆田、宁德、南平、三明
汉墨提供以下认证及培训咨询项目(包括但不限于)：
1、认证与验厂（质量、环境、、食品、森林、信息、社会责任等）： ISO9001（ISO9000）质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业体系认证、ISO22000食品管理体系认证、BRC食品全球标准认证、IFS、HACCP危害分析与关键控制点管理体系认证、FSSC22000食品体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证、ISO13485、ISO22716、GMP良好操作规范认证、FSC森林管理体系认证、ISO27001信息管理体系认证、ISO20000、GAP良好农业规范认证、GRS全球回收标志认证、GOTS、OCS、ITSS、CMMI、CCRC、CE认证、BSCI社会责任验厂、SEDEX、WRAP、SA8000社会责任管理体系认证、3A信用评价办理、CMA计量认证，CNAS第三方实验室认可咨询、碳足迹、碳标签、服务管理体系认证、知识产权管理体系认证、两化融合管理体系认证、生产标准化、生产许可证SC办理、体系内审员培训等。
2、管理培训：管理自我（以客户为、情绪管理、执行力、个人行为特征、自我认知），管理业务（设备管理、现场管理、质量管理、采购管理、大客户管理、项目管理、精益管理），管理他人（MTP中高层管理能力提升、目标与计划管理、以经营为导向的绩效、团队管理、冲突管理、下属）等。
3、其他服务：企业补贴服务（高新、专精特新、研发费用等补贴申报）、记账、知识产权服务（软著、、商标）。