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监视和测量设备管理
产品监视和测量管理
不合格品管理
外购入库作业
供应商送货
送货时送货员应持《送货单》先至录入员处申请打单。
如供应商不在本地或无法亲自送货，需将送货单放在货物包装中，入库相关手续由相关收料员代为办理。
如货运公司直接通知公司司机取货,当公司司机将货物运回公司时，通知相关库区收料员接收办理，同时由收料员取出送货单代办打单申请作业。
如货物直接由公司采购等人员取回, 送货相关手续由相关采购人员代为办理，入库相关手续由相关收料员代为办理。
如果因为录入员下班，无法马上制单而物料又急用，收料员可先手工开出《送检单》，进入后续作业，但第二个工作日必须到录入员处补单。
录入员及收料员对《送货单》和物料有任何疑问，相关采购人员有责任和义务及时处理。
打单：录入员按照《送货单》到K3调出采购订单，下推生成外购入库单，填写完必录项目之后，保存并打印。
收料：供应商送货员或收料员持送货单与《外购入库单》或《委外加工入库单》至资材待检区办理收料作业，资材收料员依送货单与《外购入库单》或《委外加工入库单》数量对实物进行点收，确认无误后在《送货单》及《外购入库单》或《委外加工入库单》上签名，并留下《送货单》中相应的联数。
送检：资材收料员在物料暂收后十分钟内须将《外购入库单》或《委外加工入库单》送至品管部IQC。
检验：品管部IQC在收到送检的《外购入库单》或《委外加工入库单》后应在1个工作日内完成检验工作,将检验结果填入《外购入库单》或《委外加工入库单》的IQC判定栏内并签字后，自留第四联，其它三联速送资材。如属全检物料，则需在三个工作日内完成，同时品管IQC还应详细良品与不良品的数量。如无法在规定时间内完成检验工作，应邮件通知相关部门。
录入员依IQC返回的《外购入库单》或《委外加工入库单》单号入系统进行单据的审核作业，并在单据上签名。第二联送采购，联由资信部回收整理后统一交财务。如属全检物料，单据审核时实收数量以品管签注的良品数量为准。不合格品办理退货手续。如属挑选使用的，单据全部实收数量审核，当挑选完成后将品管通知的不合格品数量或生产线退回的不合格品数量再办理退货手续。
仓管员依K3审核后的，《外购入库单》办理材料入库手续，并在实物上贴上入库日期标签.
如品管判定为＂不合格＂，由品管在外购入库单判定栏上填写“退货”，交录入员，录入员将外购入库单调出，需退货项目或进行单一品种时的单据作废，第二联送采购，办理退货手续。联由财务保存；（如需进入MRB程序，按照MRB程序执行后，由品管部在《外购入库单》单上判定结果后交资材。录入员按照判定结果处理单据）。
资材管理员收到经过审核的外购入库单后，需在一个工作日内办理完入库登帐手续。

仓储安全管理
库区严禁烟火，任何人不得在库区吸烟或把火种带入库区。资材管理员对自己辖区要定期检查，发现异常立即处理并上报。
资材应配置防火（爆）的有效设施，并指派专人定期对这些设施进行点检并记录.以确保设施的完好及可用.
对危险品（易燃、易爆之物料或化学品）应予以隔离并专设存放区。存放区域要通风,避免阳光直射,温度过高时要采取必要的降温措施,以确保安全.
危险品（易燃、易爆之物料）不应放置于货架高处，以免翻倒产生危险,对危险品要定期检查,对于泄漏或其它不安全的隐患要及时消除，防止事故的发生。
物料应叠放整齐，叠放高度不得超过规定要求,应保证通道畅通。下班时,应及时关闭门窗及各类电源开关。并安排值班人员作后的检查.
库区划分管理设立责任,各区域责任人应切实负责起本库区的安全工作.
对环境有要求的物料存放规定:
在温度、湿度等方面有特别的物料要与其它物料分开存放,存放区域要恒温恒压,并放置适当的干燥剂
对保质期有严格要求的化学品要特别注意有效日期,以确保物料品质。对于超过有效期的物料资材管理员要及时提报,品管部门做出判定.
对防静电物料,资材管理员在搬运时要使用防静电手环,及规定的防静电周转箱.
对ROHS要求的所有物料应在搬运时按物料的相关规定执行,切务与其它物料混装.在运输,搬运,贮存的各环节均要有明显的标识,以确保产品能达到ROHS要求.

计算机使用管理制度
1、本单位信息系统管理，计算机及相关设备故障的排除，与信息公司的联络等均由行政部负责。
2、各部门工作人员要认真学习计算机知识，熟悉掌握计算机的使用。
3、各部门计算机实行部门经理负责制，操作人员要求按规范使用机器，保持卫生，未经允许不准随意搬动，拆装设备及网络线路，确保设备安全、网络畅通。
4、如使用过程中出现异常现象，速与行政部联系，及时排除和修复故障，管理网络不通时，通知行政部与信息中心联系共同解决。
5、系统软件的维护、安装、版本更新，由行政部负责。
6、对产品的更新换代、增置机器，由行政部统计考虑购买。
7、对咨询服务网络中出现的问题，要及时与行政部联系，并做好记录，以便下一步对网络系统进行改进。
8、不使用来历不明的软盘、光盘，防止病毒的感染，保护计算机的畅通。

印证使用规章制度
第1条  为维护公司合法权益，保管及使用好公司印证，防止意外事件的发生，特制订本制度。
第二条  本制度所指印证为：公司（公司公章、公司合同章、公司法定代表人、资料章、）、公司财务章、公司法人营业执照、资质证书、企业代码证、税务登记证、执业证书及公司重大资产文件（如、土地使用权证、证券证、银行证、证、车辆等）。
第三条     公司印证是 公司的重要物件，由行政财务部负责人负责保管。保管人应妥善保管，按规定使用，不得遗失、损坏。未经总经理、行政部许可，不得复印、外带、外借。所有证照复印件必须加盖复印无效章。
第四条  报告盖章由行政财务部负责人负责。禁止其他人员接触。
第五条  公司及分公司的由行政财务部统一刻制或销毁。公司的使用必须履行审批程序（授权内的事项除外），由保管人盖印并进行用印登记。
第六条  公司证照的年检、换证、注册、续期注册由行政财务部办理。
第七条  公司印证一旦遗失，应立即向公司总经理报告，并采取应急措施。
第八条  公司公章、业务章、合同章用印必须登记于“用印登记簿”。用印登记由行政财务部负责人负责。
第九条  本制度由总经理办公会共同批准后发布执行。
a负责成本计算和核算
b负责成本计算和核算
c制订成本控制计划并监督其实施
d负责公司的会计,财务制度并实施
e负责公司的财务运作
f保障质量所需的资金

关于汉墨咨询厦门汉墨企业管理咨询有限公司是经福建省厦门市工商局批准并注册登记的具有法人资格的综合管理咨询公司。公司具有丰富的培训咨询人才资源并组建了各个管理模块的培训咨询团队，致力于通过培训或咨询帮助企业解决管理困惑，如：体系认证培训与咨询、社会责任验厂培训与咨询、品质管理培训与咨询、现场管理培训与咨询，精益生产项目辅导、企业管理诊断等。公司始终坚持“从实际出发，着眼于未来”的宗旨，为选择了我们公司的客户提供从未来需求考虑的符合企业实际的培训咨询方案。我们的业务涵盖各种大小的管理培训咨询项目， 包括体系认证，买家验厂，管理诊断， 5S/6S现场管理，精益生产，五大核心工具，拓展训练，自我管理，业务管理，力等各种培训咨询项目。凭借对国际客户需求及中国本土环境的透彻理解，我们能为客户提供具有前瞻性、创造性、针对性和易实施的管理培训咨询解决方案，使企业能在高速变化的市场中占据优势并取得优越的绩效。服务区域：福建省内的九地市：福州、厦门、泉州、龙岩、漳州、莆田、宁德、南平、三明广东省内的珠三角、粤东、粤西和粤北四个区域，其中珠三角：广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州；粤东：汕头、潮州、揭阳、汕尾；粤西：湛江、茂名、阳江；粤北：韶关、清远、云浮、梅州、河源。汉墨提供以下认证及培训咨询项目(包括但不限于)：1、认证与验厂（质量、食品安全、社会责任、环境、安全、信息安全、森林、回收、有机、反恐等）：ISO9001（ISO9000）质量管理体系认证、ISO22000、SQF、BRC全球食品安全标准认证、IFS、HACCP、F22000食品安全体系认证、ISO14001、ISO45001、IATF16949、ISO13485、QC080000、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000、ISO50001、ISO22716、GMP、G430、FSC、GRS全球回收标志认证、BSCI、SEDEX、SA8000、GOTS、OCS、知识产权管理体系认证、服务管理体系认证、3A信用价办理、生产许可证（SC）注册办理、安全生产标准化辅导、两化融合管理体系定、环境标志“十环”认证、绿色工厂认证、内审员培训等。2、管理培训：管理自我（以客户为中心、情绪管理、执行力、个人行为特征、自我认知），管理业务（设备管理、现场管理、质量管理、采购管理、大客户管理、项目管理、精益管理），管理他人（MTP中高层管理能力提升、目标与计划管理、以经营为导向的绩效、团队管理、冲突管理、辅导下属）等。3、管理咨询：组织架构梳理及人才、力测与发展服务、培训管理体系搭建、企业文化梳理与落地等。您有任何疑问，请随时与我们联系！