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公司制定了《产品召回控制程序》；确保识别产品批次及其相关原料和加工记录，以实施包括满足产品召回在内的对不合格品的处置措施。追溯记录包括批代码和销货记录，记录保存期至少为保质期的基础上延长6个月。品管部负责对产品的可追溯性管理和控制。
进行了一次模拟回收的演练，有分析报告撤回程序有效；
责任部门及职责
是否制定内审程序，规定策划和实施审核、审核报告和保持记录？
是否对内部审核进行策划，包括预定安排和标准要求，是否得到有效实施和更新。是否按计划进行内审，制定了审核方案？规定审核的准确性、范围、频次和方法，
安排审核时是否考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核结果等因素？
是否保持内部审核人员的选择和审核过程的立性和性？审核员不审核自己的工作？审核人员是否有？
内审情况包括确定的审核准则、范围、方法和不符合审核报告。
对审核中发现的不符合项采取了纠正措施并采取跟踪措施，确认措施实施的结果，以及报告确认结果？
向管理者报告内审结果。
内审中涉及到的文件不适宜是否进行文件的修改。

企业是否按照本标准的要求策划、建立和确定HACCP体系的范围，明确该范围所涉及步骤与食品链其他步骤之间的关系，并提供所需的资源？
是否能够确保对任何会影响食品安全要求的操作包括外程实施控制，并加以识别和验证？
是否确保体系得到有效实施，当发生偏差时应对HACCP计划重新确认，使HACCP体系得以持续改进？
体系文件是否包括食品安全方针、目标、HACCP手册、及所要求的程序、文件和记录？
是否编制和保持HACCP手册，其内容是否包括体系的范围，包括所覆盖的产品或产品类别、操作步骤与场所以及食品链其他步骤的关系
HACCP体系程序文件或对其的引用?
HACCP体系过程及其相互作用的表述？

1 由设备部进行日常巡回检查，检查内容包括一般生产区厂房外部结构、洁净厂房内部（检查要按操作人员净化程序进入洁净室）结构、公用工程以及仓贮设施、质量控制设施、厂区道路等。
2 如发现洁净室墙壁与顶棚交接处，墙壁与壁之间有缝隙，不密封等现象，要及时打胶或采取其它方法使之密封，确保其符合洁净室厂房的要求。
3 如发现损坏，应立即报告并按维修规程的程序组织维修，并填写维修记录。
4 维修并要进行现场维护，维修后应进行跟踪检查，并作好维修后状态记录。
5 对照明器材、通风口其它服务的维修保养，应尽可能地在生产区外进行操作。
洁净厂房的工程完成后，应行工程竣工验收，再进行综合性能全面评定。两者都必须对洁净室进行性能检测。一般前者常在空态或静态下进行，后者则由建设单位、设计单位和施工单位三方协商确定。
竣工验收，即应对各部分工程做外观检查、单机试运转、系统联合试运转，并在静态下对洁净室的性能进行检测和调整，以及对有关施工检查记录审查等。
外观检查项目，即对洁净室各部分工程的外观检查，包括：
各种管道（风管、排水管等）、净化空调设备（风机，空调，初、中、过滤器等）的安装应正确、牢固、严密。
初、中、过滤器与风管的连接处要求密封，不得漏风。
对于各类调节装置要求严密、调节灵活并且操作方便。
洁净室的内墙面、天花板、地面要求光滑、平整、色泽均匀、不起尘，同时要求地面不积聚静电。
送、回风口及各类末端装置、各类管道、照明及动力线配管穿越洁净室之处应做密封处理。
洁净室内各类电盘、柜门应严密，进入洁净室的电线、管线管口应有可靠密封。
单机试运转指对净化空调器、排风系统、局部净化设备、余压阀等和其它有试运转要求的设备分别进行试运转，审查是否符合有关技术文件的规定。
系统联合试运转在单机试运转合格后进行，运转时各项设备部件联动运转必须协调， 动作正确，无异常现象。

发现压力表漏气或渗漏液体时， 应立即将表与设备或管道断开，并予更换。
装卸压力表时，不得用手持外壳拧动， 只能拧管接头。
玻璃液体温度计的使用与维护保养
若是全浸式温度计，应将温度计尽可能深的插到被测介质中，露出液柱应不大于10mm，局浸式温度计应浸没到规定深度，但不得少于6mm，而且不能碰壁。
温度计毛细管中液体有断裂，可用加热或冷却使之连接起来方可使用，如果连不起来则予报废。
标柱有校正值的温度计，测后要引入校正值。
温度计不得用来测试设备内的温度,遇到测100℃以上的温度须有防患措施。
温度计只作测温用，绝不可作搅拌用。
温度计不慎打破，加硫粉吸收，妥善处理不得隐瞒。
安全操作制度
电磁计量
电磁计量器具如电流表、电压表、电能表、表、兆殴表、钳形表、接地电阻仪表系由厂电工班使用，维护保养，按有关电气规章制度和安全工作规程以及安全操作规程执行。
公司计量人员能接触到的仪器仪表所需的电源一般为交流220V，必须遵守如下几点：
发现仪器熔断丝熔断，一要查明原因，妥善处理，二换熔断丝一定要按规定标值，不得任意改变材质，装卸熔断丝必须切断电源。
检修仪器设备必须切断电源，不可带电操作。
临时用电线路，在电源及操作的地方都应装开关及相应的熔断器。
所有移动电器的引线必须采用三芯〈单相〉四芯〈三相〉的护套电缆，并有可靠的接零保护。
严禁使用自藕变压器代替双线圈行灯变压器，移动电器和行灯变压器不得放在加热器、蒸发器、水箱等高温的地方。
热学计量
不得用温度计测食物、药物温度，遇到测较高温度〈100℃以上〉非用不可时，须有防患措施，测完后立即检查是否完好。
装卸压力表必须事先关闭阀门并予以泄压后才能进行。
1) 通过认证后按规定使用认证证书和标志的合法权利；
2) 有权在获准认证的范围内宣传获证，但在宣传认证结果时，不得损害本中心声誉，不得作出使乙方认为误导或未授权的声明；
3) 可以自愿申请全部或部分认证暂停或撤销（即注销），但不能免除相关费用；
4) 有权就认证事务向乙方管理会及认可管理部门申诉、投诉的权利；

关于汉墨咨询厦门汉墨企业管理咨询有限公司是经福建省厦门市工商局批准并注册登记的具有法人资格的综合管理咨询公司。公司具有丰富的培训咨询人才资源并组建了各个管理模块的培训咨询团队，致力于通过培训或咨询帮助企业解决管理困惑，如：体系认证培训与咨询、社会责任验厂培训与咨询、品质管理培训与咨询、现场管理培训与咨询，精益生产项目辅导、企业管理诊断等。公司始终坚持“从实际出发，着眼于未来”的宗旨，为选择了我们公司的客户提供从未来需求考虑的符合企业实际的培训咨询方案。我们的业务涵盖各种大小的管理培训咨询项目， 包括体系认证，买家验厂，管理诊断， 5S/6S现场管理，精益生产，五大核心工具，拓展训练，自我管理，业务管理，力等各种培训咨询项目。凭借对国际客户需求及中国本土环境的透彻理解，我们能为客户提供具有前瞻性、创造性、针对性和易实施的管理培训咨询解决方案，使企业能在高速变化的市场中占据优势并取得优越的绩效。服务区域：福建省内的九地市：福州、厦门、泉州、龙岩、漳州、莆田、宁德、南平、三明广东省内的珠三角、粤东、粤西和粤北四个区域，其中珠三角：广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州；粤东：汕头、潮州、揭阳、汕尾；粤西：湛江、茂名、阳江；粤北：韶关、清远、云浮、梅州、河源。汉墨提供以下认证及培训咨询项目(包括但不限于)：1、认证与验厂（质量、食品安全、社会责任、环境、安全、信息安全、森林、回收、有机、反恐等）：ISO9001（ISO9000）质量管理体系认证、ISO22000、SQF、BRC全球食品安全标准认证、IFS、HACCP、F22000食品安全体系认证、ISO14001、ISO45001、IATF16949、ISO13485、QC080000、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000、ISO50001、ISO22716、GMP、G430、FSC、GRS全球回收标志认证、BSCI、SEDEX、SA8000、GOTS、OCS、知识产权管理体系认证、服务管理体系认证、3A信用价办理、生产许可证（SC）注册办理、安全生产标准化辅导、两化融合管理体系定、环境标志“十环”认证、绿色工厂认证、内审员培训等。2、管理培训：管理自我（以客户为中心、情绪管理、执行力、个人行为特征、自我认知），管理业务（设备管理、现场管理、质量管理、采购管理、大客户管理、项目管理、精益管理），管理他人（MTP中高层管理能力提升、目标与计划管理、以经营为导向的绩效、团队管理、冲突管理、辅导下属）等。3、管理咨询：组织架构梳理及人才、力测与发展服务、培训管理体系搭建、企业文化梳理与落地等。您有任何疑问，请随时与我们联系！