莆田ISO9001认证申请-顾问协助 材料方便

1. 本公司以顾客为关注焦点，识别和确定质量管理体系各过程，确定了：4个顾客导向过程（COP），4个管理过程（MP）和7个支持过程（SP）。
2. COP,SP和MP的定义：
COP：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程.
SP：是为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程.
MP：评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司公司结构、产生公司决策和目标及其更改等过程.
生产领料
1 PMC需在产品投产前三个工作日将《生产投料单》打出来经物控审核后发给资材和生产单位。(生产投料单需按库别分别打印)
2资材各库区将根据《生产投料（领料申请）单》进行备料，备料以PMC计划邮件通知为准;备料工作按《生产投料单》计划发料时间前完成；备料完成后通知生产领料，发料完成发料人在投料单上领料申请数量，并由生产领料员与仓管确认实际领取数量，无误后在投料单上签名，后交录入员进行单据制作。
3资材录入员依《生产投料单》上申请的数量制相应的《生产领料单》并审核。《生产领料单》制作时必须选择正确的领料类型（一般领料、不良退料、良品退料、不良补料、超领、其它领料）.
4生产退料、补料及超领料，录入员需将单据打印出来，生产领料员与仓管确认无误后在《生产领料单》上签名，后交录入员进行单据与系统的审核；联录入员暂存（信息课将收取），第二联仓管存，第三联生产领料存。
5仓管员在发料时要遵循先出的原则进行发料。
6各部门退补料、借料必须有PMC相关物控签字仓管员才可发料。
7生产不良退料及报废超领：
7.1生产打印《生产退料单》，由品管部确认是来料不良或作业不良。
7.2品管判定来料不良时，以不良退料退到仓库，再由仓库退回供应商。
7.3品管判定作业不良时，制作《仓库物料报废单》对物料进行报废和超领。对于本部门可以再维修利用的，本部门超领维修用料后自行修理再检验（不用再打该物料报废单，而打《生产超领单》注修理材料用）；如须供应商维修后可以按原料号使用的，《仓库物料报废单》采购确认后，按原任务单退到维修品仓库，再由PMC课下达返修任务单进行返修处理。如该物料经维修只能用于其它物料代号的，仍须打《仓库物料报废单》，再以其它入库入其它料号，此《仓库物料报废单》须备注，财务抵扣时减少相应金额。

差旅费报销管理规定
为规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据公司《财务规章制度》和具体实际情况，特制定本规定。
一、报销范围
差旅费报销项目包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、出差补贴、出差参加会议的会务费。
三、报销标准
本公司员工乘坐火车、轮船、飞机、按下表的标准报销差旅费：
职   称 火 车 轮 船 飞 机
总经理、行政部 软 卧 头等舱 经济舱
一般员工 硬 卧 普通舱
备注：1、一般员工因紧急公务必须搭乘飞机者经批准后，方可乘坐。
（一）乘坐火车及长途汽车，应提交正规车票。由出差人填写差旅费报销单，并经行政部审核、总经理签字，方能报销。
（二）搭乘公司或甲方安排的交通工具者，不得报销交通费。
（三）省外住宿费及交通费实行限额制，限额内据实报销，超额部分自负。出差一般地区，一般员工每人每天限额180元，总经理及行政部限额300元。出差省会或以上城市（含十四个沿海开放城市），一般员工每人每天限额240元，总经理及行政部400元。出差发达地区（北京、上海、广州、深圳），一般员工每人每天限额300元，总经理及行政部限额500元。两人可以合住的应合住，另一人限额核减80%。
（四）因公出差或外出参加会议，食宿已由对方负担的，不予报销。
（五）一般员工随出差时，报销费用标准可同。
（六）短程（指省内）出差人员，车船费、住宿费及交通费按实报销。
（七）员工回家车票不予报销。
（八）因工作需要员工须乘坐出租车时，应经同意。

设备购置
使用部门或公司根据公司生产经营规模扩大和生产技术的发展及确保产品质量的需要，需增添新设备时，应进行市场调查，全面了解，全盘考虑，即对生产效率与产品质量、现在生产所需与今后发展、技术与经济效益等综合考虑择优选购。经公司主管审定报副副总经理批准后，进行采购，并做好安装调试、检查验收，确保设备适用并保存有关记录。
设备的验收
设备采购部门根据采购设备的要求与采购合同或采购单规定，对进厂的设备配合设备供方进行调试，试机运行，验收合格后方可予以签字。
设备验收合格后，其相应的资料（设备合格证、装箱单、安装调试验收单，技术说明书，电器件线路图、备件清单、机动系统的原始记录及设备的大、中修理、三保验收单等）。由验收部门负责整理备案并归档保存。
生产设备的日常管理
生产部负责对所有生产设备进行统一编号、建立“生产设备一览表”。对新购进的设备经调试验收合格后登记入“生产设备一览表”和“设备履历卡”进行统一管理。
设备的日常运行、保养和定期保养
A、设备的使用者，必须经过所用设备的结构性能、维护、安全知识和操作规程培训教育，经考核(或考试)合格，方可立操作。关键设备应经过培训，考试合格颁发证书，持证上岗。
B、设备使用者，应依照设备操作培训的要求或相应的《设备安全操作与保养规程》使用设备，并每天负责日常保养工作，并将保养结果记录填入“设备日常点检保养表”。
C、使用者严格按照《设备安全操作与保养规程》进行操作，确保正常使用。.
D、设备的使用者要经常观察检查设备运行情况，发现设备运行有异常现象，要立即查明原因，及时排除，或报告主管组织维修。必要时停止使用，不得带故障运行。
E、在上下班时设备的使用者一定将设备的运行状况交接清楚，并做好记录。
F、设备的定期保养，有条件与能力按设备《使用说明书》或《保养手册》等原始资料规定执行的，参照其规定执行。如果没有能力执行的根据公司编制的《设备操作与保养规范》执行或委托外部进行定期保养，保养都要求保留保养记录。
设备异常的处理及维修
A、设备在使用时出现故障，使用者应及时通知厂长进行解决，如果主管或公司内部技术人员有能力维修的，由公司内部维修。维修后的设备使用者应对设备进行验收并将维修内容填在“设备保养记录表备注栏”。
B、设备出现故障后，公司内无法修复时，填写“设备故障维修申请单”，经副副总经理批准后，采取外送修理或请人员修复、或采取其它处置方式，修复后应由使用部门给予验收并将验收结果记录于“设备故障维修申请单”上。
C、设备故障较长时间不使用时，应挂“暂停使用”或存放于的区域，防止误用。
设备报废
若设备故障无法修复时，则由使用部门填写“设备报废申请单”报副副总经理批准后进行报废处理。
应将经过批准己可报废未及时处理的设备挂上“报废待处理”的标识，以免误用。

1.0 目的
根据各岗位相应人员的要求，确保公司所有与质量活动有关的人员均能获得适当的培训，提高人员的技能与素养,从而实现预期的目标。
2.0 范围
本程序旨建立在公司各项培训的规划、实施、评审与检查等作业，以落实培训工作。
3.0 定义（无）
4.0流程图
工作流程
责任部门/者
使用表单
相关说明
人事
根据《岗位说明书》确定任职与岗位要求
培训需求
各部门主管
培训需求表
新员工培训、在职人员培训需求
培训计划
人事
年/季度培训计划表
根据公司与部门、岗位、个人需求汇总整编培训计划
培训实施
各部门主管
培训签到及记录
人事组织实施培训开展
效果评估
各部门主管
培训调查及评估记录
人事组织实施培训实施效果评估
记录归档
人事
员工个人培训档案
各部门整理培训与记录，人事存档
过程有效性和效率
总经理评审产品实现过程和支持过程，以评价并改进过程有效性和效率。过程评审活动的结果应作为管理评审的输入
过程拥有者
总经理应当确定过程拥有者，由其负责公司的各过程和相关输出的管理。过程拥有者应了解他们的角色，并且具备胜任其角色的能力。

关于汉墨咨询厦门汉墨企业管理咨询有限公司是经福建省厦门市工商局批准并注册登记的具有法人资格的综合管理咨询公司。公司具有丰富的培训咨询人才资源并组建了各个管理模块的培训咨询团队，致力于通过培训或咨询帮助企业解决管理困惑，如：体系认证培训与咨询、社会责任验厂培训与咨询、品质管理培训与咨询、现场管理培训与咨询，精益生产项目辅导、企业管理诊断等。公司始终坚持“从实际出发，着眼于未来”的宗旨，为选择了我们公司的客户提供从未来需求考虑的符合企业实际的培训咨询方案。我们的业务涵盖各种大小的管理培训咨询项目， 包括体系认证，买家验厂，管理诊断， 5S/6S现场管理，精益生产，五大核心工具，拓展训练，自我管理，业务管理，力等各种培训咨询项目。凭借对国际客户需求及中国本土环境的透彻理解，我们能为客户提供具有前瞻性、创造性、针对性和易实施的管理培训咨询解决方案，使企业能在高速变化的市场中占据优势并取得优越的绩效。服务区域：福建省内的九地市：福州、厦门、泉州、龙岩、漳州、莆田、宁德、南平、三明广东省内的珠三角、粤东、粤西和粤北四个区域，其中珠三角：广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州；粤东：汕头、潮州、揭阳、汕尾；粤西：湛江、茂名、阳江；粤北：韶关、清远、云浮、梅州、河源。汉墨提供以下认证及培训咨询项目(包括但不限于)：1、认证与验厂（质量、食品安全、社会责任、环境、安全、信息安全、森林、回收、有机、反恐等）：ISO9001（ISO9000）质量管理体系认证、ISO22000、SQF、BRC全球食品安全标准认证、IFS、HACCP、F22000食品安全体系认证、ISO14001、ISO45001、IATF16949、ISO13485、QC080000、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000、ISO50001、ISO22716、GMP、G430、FSC、GRS全球回收标志认证、BSCI、SEDEX、SA8000、GOTS、OCS、知识产权管理体系认证、服务管理体系认证、3A信用价办理、生产许可证（SC）注册办理、安全生产标准化辅导、两化融合管理体系定、环境标志“十环”认证、绿色工厂认证、内审员培训等。2、管理培训：管理自我（以客户为中心、情绪管理、执行力、个人行为特征、自我认知），管理业务（设备管理、现场管理、质量管理、采购管理、大客户管理、项目管理、精益管理），管理他人（MTP中高层管理能力提升、目标与计划管理、以经营为导向的绩效、团队管理、冲突管理、辅导下属）等。3、管理咨询：组织架构梳理及人才、力测与发展服务、培训管理体系搭建、企业文化梳理与落地等。您有任何疑问，请随时与我们联系！