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1. 目的
审核验证食品安全管理体系和HACCP体系是否符合策划的结果，确定食品安全管理体系和HACCP体系是否得到有效实施和保持，及对食品安全管理体系和HACCP体系的持续改进。
2. 适用范围
适用于公司食品安全管理体系和HACCP体系覆盖的所有过程和所有区域的内部审核。
3. 职责
3.1   食安小组长
a) 确定审核组成员及审核组长,批准内审计划。
b) 评审审核结果，并向总经理汇报审查中发现的主要问题，包括任何改进的机会及变更的需要。
c) 审批纠正措施产品，监督各部门实行纠正措施。
3.2   办公室：组织开展内审工作，整理、保存内审记录。
3.3   各部门：配合内审工作的实施，纠正内审发现的不合格。
3.4   审核组长
a) 负责审核各阶段的工作。
b) 制定审核计划及检查表，明确内审员分工。
c) 编写审核报告。
4. 定义
5. 工作流程
5.1  内审策划：
根据公司实际情况，每年进行不少于一次的内部审核，且二次内部审核时间间隔应在十二个月内，并配合第三方审核的时间安排，在第三方审核前完成。内审采用集中审核的方式进行。
当出现下列情况时，可以考虑追加临时内审：
a 公司组织架构发生重大变化
b 相关的法律、法规要求发生变化时
c 公司食品安全管理体系和HACCP体系范围变更包括覆盖的要素和产品时
d 进行第二方、第三方审核前
e 市场需求发生变化
f 客户严重投诉时
5.2内审准备
5.2.1每次内审前，由食安小组长负责任命审核组长，组建审核组。
5.2.3 审核组长负责根据内审计划安排以下内容, 对审核组成员进行分工，编制《内审实施计划》：
a) 审核目的、性质、范围和依据；
b) 内部审核的工作安排；
c) 审核组人员名单；
d) 审核时间、地点；
e) 受审核部门及审核要点；
f) 预定时间，持续时间，会议时间；
g) 审核报告分发范围及日期；
5.2.4审核组收集并审阅受审部门的质量活动有关的程序文件、工作文件及以往审核报告编制《内审检查表》,经审核组长批准后备用于内审。
5.2.5 《内审实施计划》经食安小组长批准后提前5—10天发放给受审区域，受审区域若对计划有异议，于内审前三天反馈给审核组长以便及时调整。
5.2.6内审员应经培训考核合格后才能担任。内审员不允许审核自己的工作，以确保审核过程的客观性和性、立性。
5.2.7 审核组长在审核3天前，与受审部门负责人接触，约定审核时间、陪同人员等问题。
1.    目的：了解企业的生产规模、资质、工艺流程、生产布局、
了解企业的食品安全管理体系实施情况和企业的组织结构以及被审核的区域，确定审核时间。
2.    了解食品安全管理/危害分析与关键控制点体系运行情况。
3.    观察和记录
4.    结论：
□    可以进行  □阶段审核  □现场审核
□    推迟   □阶段审核   □现场审核（2个月之内）
□    不能进行现场审核（纠正后审和/或初访后决定）

生产管理文件包括产品生产工艺规程、生产岗位标准操作规程(岗位SOP)、生产记录等文件。凡正式生产的产品都必须制订生产工艺规程、岗位标准操作程序(岗位SOP)、产品生产记录。
制定程序
生产工艺规程由生产部负责组织编写，由技术部组织会审，由总经理或人员批准后颁布执行。
岗位SOP由技术部及生产技术人员（生产部）编写，报技术部审核，由总经理或人员批准后颁布执行。
生产记录由车间技术人员制定，生产部负责人审核后执行。
制定要求
生产工艺规程必须按产品申报批准的工艺规程制定，不可任意更改；若因工艺改革、设备改进或更新，原辅料变更等，须提出申请并经验证。
生产岗位操作规程应合理、可行；便于操作人员掌握；必须包括每一项必要步骤、信息、参数；不得任意更改，若因工艺改革、设备改进或更新、原辅材料变更等，须提出申请并经验证。
记录应包括必要参数，使文件可追溯。
内容
生产工艺规程的内容包括：
产品名称、剂型、规格；配方和依据；生产工艺流程；
操作过程及工艺条件；
工艺卫生和环境卫生；
原辅材料、中间产品和成品的质量标准和参数及储存注意事项；
中间产品的检查方法及控制；
产品生产中的各项工艺关键控制点；
包装要求、标签、说明书（附样本）与产品储存方法及有效期（保质期）；
原辅材料的消耗定额、技术经济指标、物料平衡以及各项指标的计算方法；
设备一览表、主要设备生产能力；
安全及劳动保护；
劳动组织与岗位定员；
附录（常用理化常数、曲线、图表、计算公式及换算表等）。

窗户明亮、墙壁见本色、无浮尘、无霉斑、无渗漏、无不清洁的死角。
地面光滑、平整、清洁、无积水，无杂物。
厂房严密，无啮齿类动物及其它害虫。有防止虫、鼠进入厂房的设施。
原辅料、半成品应分类、定量、定点码放整齐，有遮盖防尘措施，有明显的状态标记，可以有效地防止交叉污染和差错。
一切非生产用品不得带入工房，不得在工房内吸烟、吃饭、睡觉、会客，不得从事与生产无关的活动，不得晾晒工装。
楼道、走廊、电梯间不得放置任何生产用具或其它物品，不得堆放成品及半成品，保持运输通道的清洁、畅通。
物流要分开，有明显的标记，人员、物料要在规定的通道出入，不得穿行。
同一工房或相邻工房的操作安排要合理，不得相互妨碍，不得产生交叉污染。
生产中的废弃物应装在密闭的容器内存放，每日必须及时清理到规定的废弃物堆放站，并立即将容器清洗干净和消毒。
生产区内应设置清洁间，卫生工具齐全，通风良好，工房清洁。用具使用后及时放入清洁间处理干净,工房内不得存放清洁工具。清洁工具和清洁剂（消毒剂）要分别存放，不能造成对产品生产环境的污染。

生产指令包括批生产指令和批包装指令。
生管负责人根据销售提供的销售计划编制生产计划，下达批生产、批包装指令。
批生产指令、批包装指令均一式三份，一份自留，一份下达车间，一份送质检部。
批生产指令包括：产品名称、规格，生产依据、适用工艺规程和岗位操作规程，领用原、辅料名称等内容。
批包装指令包括：产品名称、数量、规格、批号、使用中间产品数量、批号以及领用各类包装材料数量，执行指令车间和班组。
车间在接到批生产、批包装指令后，填写领料单,经复核批准后，车间领料员根据批生产、批包装指令和领料单向仓库限额领取物料，仓库据此发料。
车间工艺员发放带有批号的批生产记录、批包装记录给生产岗位。
生产岗位操作工根据批生产、批包装指令进行生产，并作记录。
批生产结束后，将批生产、批包装指令归入批生产和包装记录中。
生产部负责人下达生产指令的同时应将生产指令副联同时报送质检部，以便质检部及时检查和监督产品生产。
生产记录保存：按岗位SOP、批生产记录等要求，先由各工程复核，然后送车间负责人或工艺员对整个批的各种记录进行审核，特别是对偏差查处情况、物料平衡情况进行审核，提出评估意见，签名后报质检部，由质检部将其与批检验记录等汇总在一起，形成批档案，按文件管理的要求保存至产品有效期后一年。
食品安全管理体系(FSMS)/危害分析与关键控制点(HACCP)体系
适用于我国和口国（地区）的法律法规及标准清单（当产品执行企业标准时，请提供加盖当地标准化行政主管部门备案的产品标准复印件）
厂区位置图、厂区平面图和车间平面图
生产、加工主要设备清单和检验设备清单
产品描述、工艺流程图、工艺描述
危害分析单、操作性前提方案和HACCP计划
委托加工情况说明
产品检测报告（用于HACCP管理体系时，检测报告应带CNAS标志）
水、冰、汽检测报告（适用于接触食品的情况，检测报告应由具备资质的检验机构出具）

关于汉墨咨询厦门汉墨企业管理咨询有限公司是经福建省厦门市工商局批准并注册登记的具有法人资格的综合管理咨询公司。公司具有丰富的培训咨询人才资源并组建了各个管理模块的培训咨询团队，致力于通过培训或咨询帮助企业解决管理困惑，如：体系认证培训与咨询、社会责任验厂培训与咨询、品质管理培训与咨询、现场管理培训与咨询，精益生产项目辅导、企业管理诊断等。公司始终坚持“从实际出发，着眼于未来”的宗旨，为选择了我们公司的客户提供从未来需求考虑的符合企业实际的培训咨询方案。我们的业务涵盖各种大小的管理培训咨询项目， 包括体系认证，买家验厂，管理诊断， 5S/6S现场管理，精益生产，五大核心工具，拓展训练，自我管理，业务管理，力等各种培训咨询项目。凭借对国际客户需求及中国本土环境的透彻理解，我们能为客户提供具有前瞻性、创造性、针对性和易实施的管理培训咨询解决方案，使企业能在高速变化的市场中占据优势并取得优越的绩效。服务区域：福建省内的九地市：福州、厦门、泉州、龙岩、漳州、莆田、宁德、南平、三明广东省内的珠三角、粤东、粤西和粤北四个区域，其中珠三角：广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州；粤东：汕头、潮州、揭阳、汕尾；粤西：湛江、茂名、阳江；粤北：韶关、清远、云浮、梅州、河源。汉墨提供以下认证及培训咨询项目(包括但不限于)：1、认证与验厂（质量、食品安全、社会责任、环境、安全、信息安全、森林、回收、有机、反恐等）：ISO9001（ISO9000）质量管理体系认证、ISO22000、SQF、BRC全球食品安全标准认证、IFS、HACCP、F22000食品安全体系认证、ISO14001、ISO45001、IATF16949、ISO13485、QC080000、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000、ISO50001、ISO22716、GMP、G430、FSC、GRS全球回收标志认证、BSCI、SEDEX、SA8000、GOTS、OCS、知识产权管理体系认证、服务管理体系认证、3A信用价办理、生产许可证（SC）注册办理、安全生产标准化辅导、两化融合管理体系定、环境标志“十环”认证、绿色工厂认证、内审员培训等。2、管理培训：管理自我（以客户为中心、情绪管理、执行力、个人行为特征、自我认知），管理业务（设备管理、现场管理、质量管理、采购管理、大客户管理、项目管理、精益管理），管理他人（MTP中高层管理能力提升、目标与计划管理、以经营为导向的绩效、团队管理、冲突管理、辅导下属）等。3、管理咨询：组织架构梳理及人才、力测与发展服务、培训管理体系搭建、企业文化梳理与落地等。您有任何疑问，请随时与我们联系！