福州ISO9001认证材料-质量管理体系认证

附件1：程序文件清单
附件2：过程条款矩阵图
附件3：过程关系图
附件4：过程乌龟图
附件5：过程关键绩效指标
附件6：过程与顾客要求矩阵表
附件7：风险和机遇评估分析表
合同/订单的签订和执行
与顾客签订的合同，由业务部确认能够满足顾客的合理要求时，由业务部代表公司在客户原订单上签字盖章回传作为评审的记录。
业务内勤将评审接受的订单转给仓库进行库存品的盘查，要求仓管员在客户原订单后上后再返回业务内勤，或通过电子表话方式进行确认库存品数量。业务内勤根据公司规定的产品多投量、订单要求量、库存品数量核算本单产品的生产投产量，编写“生产制造令”呈副总经理或其授权人（厂长）签核后下发生产部、采购、品管。
如果接到是客户的“排程表或周计划”下单时，业务可以考虑不需转化成公司“生产制造令”时，可将客户的“排程表或周计划”复制转发生产、品管、资材相关部门执行。
各部门依据生产任务单要求进行生产计划安排和跟踪、采购计划安排、产品实现过程的控制。
生管或内勤业务跟踪生产部各工序的进度，保证生产计划与出货计划顺畅进行。
生管或内勤业务根据订单完工情况、客户交货要求、运输途径等编写“出货预排表”安排产品出货。

要求
人力资源配置
公司依据《岗位说明书》规定配置人力资源与岗位任职要求，《岗位说明书》需副总经理批准。
经批准后的《岗位说明书》，提供于人事作为人员选择、培训、安排、考核、调整的主要依据。
相关部门根据实际的岗位需求与公司确定用人名额，提供相应资料由总经批准后交由人事进行招募。
基本培训需求
新员工培训
1）上岗前公司基本情况的了解与培训，主要内容如下表：
序号
内  容
培训人
方式
考核方式
适 用
公司发展史与规划、公司经营理念、方针、企业文化等
公司
或授权人
讲解
面试/笔试
全体员工
公司规章制度与员工行为准则
人事
讲解
面试/笔试
全体员工
现场5S的管理
厂长
讲解
观察或考试
全体员工
公司主要产品及工艺流程
生产部主管
讲解
抽问或考试
全体员工
2）上岗前技能的培训，主要内容如下表：
序号
内  容
培训人
方式
考核方式
适 用
相应岗位说明书
部门主管
讲解
抽问或考试
全体员工
本岗位的产品标准
品管主管
讲解、样品
操作或抽考
操作员工
本岗位的作业书
相应部门主管
现场教导
操作或抽考
操作员工
相关程序文件及表单填写
相应部门主管
文件讲解
操作或抽考
操作员工
管理基本知识
视课程而定
课程培训
观察管理效果
管理人员

要求
管理评审策划
年度“管理评审计划”
A 由副副总经理或其授权人主持，每年至少召开一次，时间间隔不超出12个月，各部门负责人或其代表参加，一般于内审之后，认证机构正式现场审核或跟踪复审前1月左右对一年度来的质量体系运行情况进行评审。
B 管理者代表编写“管理评审计划”，由副副总经理或其代理人批准后议定日期按“管理评审计划”进行评审。
适时“管理评审计划”
A 在下列情况下，由副副总经理或其代理人提出，适时进行相应的管理评审：
a) 组织结构、产品结构、质量方针、资源发生重大改变与调整时；
b) 发生重大质量事故或相关方连续投诉时；
c)客户或认证机构评鉴有重大缺失提出改进要求时；
d) 当副副总经理或其代理人认为有必要时，如新建立的质量体系在内部审核完成后。
B 管理者代表适时制定管理评审计划，提交副副总经理或其代理人批准。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审计划内容一般针对5.1.2A相应具体事项。

出差期间因公支付的下列费用准予按实报销，并按规定办理：
（一）、邮费应取得邮局的正式。
（二）、因公宴请费用，应取得统一，并由行政部和总经理批准。
（三）因公携带的行李运费，应取得正式的运费。
出差补助
1、未购到卧铺票，在火车或轮船上超过8小时的可享受50元的补助，超过12小时补贴80元，超过补贴120元。
2、其他补助 ：
省内城市：
(1)公司普通员工每人每天20元伙食补助，10元电话费补助。
(2)公司总经理及行政部每人每天30元。
省外城市
(1) 公司普通员工每人每天30元伙食补助，10元电话费补助。
(2) 公司总经理及行政部每人每天40元。
3、出差补助天数的计算方法
（1）出发日补助计算：以有效报销车票或的开车或起飞时间为准；上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，享受半天补助。
（2）返回到达日补助计算：以有效报销车票或的开车或起飞时间为准；上午12：00前返回常州的可享受半天补助；12：00后返回常州的，享受全天补助。
4、当天能往返者不计出差。能往返未往返者不计出差。
5、以常州为半径100公里内不计出差。
6、完成业务后，经总经理或行政部允许，逗留期间不计补助，不报消费用。
差旅费预支、结算及报销：
（一）、出差人员必须提前通知财务部门准备现金，时将预计所需金额，填写单，经总经理或行政部签字后，方可到行政财务部领款。
（二）出差返回一周内必须结算差旅费，不按规定报销者，如有，将在本月工资中扣除。违反两次者，以后出差不准。
（三）、报销时，要填写公司统一的差旅费报销单，将原始凭证粘贴整齐，应填项目填写齐全，金额计算准确，经行政部审核，总经理签字后，方可报销。
（四）、员工出差返回后应立即销差，方能报销。
如未按规定乘通工具的超出部分一律自负。
员工趁出差之便，事先经批准就近办私事的，其绕道交通费，扣除此出差直线单程费用，多开支的部分自负，如果少于单程费用可凭实报销，绕道办事期间的食宿费、交通费不予报销。
出差人员在出差途中除患病及天灾等不可抗力原因，并有确实者外，不得任意改变启程日期或延长出差时间。
员工报销差旅费，应据实出具单据，如发现有虚报不实情况，除将所报销金额退回外，并视情节轻重，给予处罚。
a、 服从上级的和工作安排，统筹全厂产品质量管理和改进工作。
b、 遵守和执行公司的管理规定。
c、 熟悉工艺和各项检验规范以及产品的出货标准。
d、 负责程序文件的有关内容在各检验部门的有效实施，严格要求相关部门执行。
e、 督导来料、制程、成品出货检查的品检工作。
f、 负责品质纠正措施的落实与验证。
g、 负责各项检验标准、出货标准的实施与监督。
h、 负责客户投诉与退货的全程处理。
i、 对不符合规格要求的产品，及时采取纠正措施或特采放行的确认
j、 督导检验部门的文件使用与文件管理。
k、 负责检查、监督所属部门的“5S”管理状况。
l、 敢于管理，有权对任何不良行为执行厂规处理。
m、 负责与客户进行必要的沟通。

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