质量管理体系认证_福建ISO9001认证培训

*申请认证范围覆盖产品或服务的相关法律法规标准：
国家/行业标准：
企业标准：
*在申请认证前一年内是否被部门处罚或发生过重大质量、环境、职业健康安全、食品安全事故或顾客投诉： □否/ □是，如选择此项，请简述有关情况：
*管理体系开始运行的时间：
（现场审核前应至少运行3个月，行业6个月）：   年    月    日
*管理体系一体化结合程度评价（适用于多体系）：考虑以下因素的一体化程度（Y）
a) 文件的整合程度（包括作业文件的适度融合程度）(20分）：Y1=
b) 管理评审是否考虑了总体经营战略和计划（15分）：Y2=
c) 内部审核是否采用了一体化方法（15分）：Y3=
d) 方针和目标是否采用了一体化方法（15分）：Y4=
e) 体系过程可否采用了一体化方法（15分）：Y5=
f) 改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）是否采用了一体化方法（10分）：Y6=
g) 管理支持和管理职责一体化程度（10分）；Y7=
管理体系一体化程度Y=(Y1+Y2+Y3+Y4+Y5+Y6+Y7) × =
文件规章制度
第1条 为规范公司文件处理工作，避免文件处理中的扯皮推诿现象，提高工作效率，特制订本制度。
第二条  公司管理文件处理的归口部门为资料员。
第三条       以公司名义发的文件为自制文。上行文（发往上级单位的文件）一般用“请示”、“报告”等文种；下行文（发往下属分公司、员工的文件）一般用“通知”、“学习交流通报”、“决定”、“任命”、等文种。请示类文件一事一报，主报单位为受理该事项的上级机关，其它上级单位也应知晓该事项时，可以抄报形式报送。
第四条       自制文件(主要是学习通报，一月一期)由资料员搜集拟文，拟文时应注意规范用语，简明扼要，表达清晰。自制文校对由拟稿人负责。
第五条      自制文件统一由行政部审稿后签发。
第六条      资料员负责发文后的信息收集及反馈，并及时将文件归档。
第七条 公司收到外单位发来的文件为外来文。资料员对外来文进行收文登记后，由行政部拟办（拟办时，应办文人员、传阅范围，重要文件应送公司总经理阅批）；需要办理的文件先交办文人员办理，办文责任人应将办理结果以文字形式在办文单上记载，并向行政部进行汇报。资料员负责文件催办和信息反馈，加快文件传阅速度，及时归档。
第八条 文件处理过程中，凡涉及文件的人员均应遵守公司有关保密规定，注意保密。
第九条   文件处理过程中，阅件人应用钢笔签署名字和日期。
第十条  本制度从发布之日执行。本制度解释权属公司行政部。

追溯品的发现
(1). 客户抱怨：记录客户订单号/生产单号、产品生产批号、生产日期、生产班组等。
(2). 成品不良：根据客户订单号/生产单号、客户提供的批号和生产日期追溯各原料和配件。
(3). 过程不良：根据客户订单号/生产单号、各半成品和配件上的标签追溯各操作工段、制造日期和数量。
(4). 进料不良：根据原辅料、外协加工回厂的生产日期、检验记录追溯到原料。
(5). 供应商：根据原料标识卡上的生产日期生产批号进行追溯。
支持性文件
应用表单
产品标签
制程巡检报表
出货核查记录
进料检验报告
生产日报表
质量异常反馈单

审核员（签字）
审核组长（签字）
2015年内部审核检查表
受审核部门
管理者代表
陪同人员
时间
11月10日
受审核部门及要求
检查内容和方法
检 查 记 录
Y N
查质量手册、程序文件，看体系是否完整、删减是否合理、过程之间相互关系是否合理有效，结合各部门实际情况进行审核。
公司的《质量手册》包括了标准的所有条款。未删减条款。公司的质量管理体系在相关的各部门都得以实施和保持。
查提交的报告
在体系运行当中，管理者代表经常与总经理沟通，但一般都为口头方式，没有记录。
查沟通会议记录或培训记录
管理者代表经常口头教育生产工人，应该以质量为本，满足顾客的要求。查2015年《培训记录》对操作工人进行了“安全生产”的培训。
查内审和管理评审记录
1、2015.11.10进行内部质量体系审核，已开始进行。
2、2015.11.20开始管理评审。编有《管理评审计划》。
查相关的记录
向认证机构申请年审。

需提供的文件资料清单
工商营业执照/事业单位证书/社团登记证书原件及复印件
质量管理体系覆盖的活动涉及法定经营资质、行政许可证书正本原件及复印件（适用时）
质量管理体系认证证书正本原件及复印件。
证书有效期或两年内的有关审核资料：
认证申请书/合同；
审核计划；
审核/末次会认签到表；
初审/监督审核报告/阶段审核文件；
不符合/不合格项报告
认证费用。
有效的管理体系文件：
管理体系手册；
程序文件；
管理体系方针、目标；
多场所、临时现场活动、活动分包情况（适用时）
证书有效期或近两年内的内审、管理评审记录、报告：
内部审核材料（内审计划、检查表、不合格报告、内审报告）
管理评审输入（材料）/输出（报告）。
有效的管理体系有关文件、记录（适用时）：
质量管理体系覆盖产品或服务的质量标准清单；
产品检验/过程控制记录；
不合格品控制记录；
1、始终遵守认证认可相关法律法规与乙方的相关认证程序等规定；
2、建立并持续有效运行相应的体系；
3、体系正式运行至少三个月后，行业6个月，并完成了内审和管理评审方可实施正式审核；
4、按乙方要求提供相关管理体系文件及其他相关资料；
5、按合同的约定及时向乙方支付费用；
6、为实施审核做出所有必要的安排，包括检查文件；接触的所有过程、区域、记录及人员提供条件。适用时，为接纳到场的观察员、认可评审员等提供条件。
7、在调查投诉、事故、变更认证、对暂停认证进行追踪等情况下应接受乙方开展的现场审核。
8、协助认可机构、部门开展的见证审核、确认审核、监督检查等，对有关事项的询问和调查如实提供相关材料和信息；
9、向乙方提供真实充分的信息和记录；
10、正确使用认证证书、认证标志和有关信息；不擅自利用体系认证证书和相关文字、符号误导公众认为其产品或服务通过认证；宣传与认证结果有关的事项时不应损害乙方的声誉；
11、在获证后维持体系持续有效运行。在证书有效期内，接受并配合乙方实施监督审核。在一个为期三年的认证周期内，监督审核应在认证证书签发日起的每12个月内进行一次, 且每次审核间隔期不能超过12个月。同时，甲方应按本合同约定支付相应的监督审核费用。
12、根据法律法规、行业或自身要求，提出可息的限制性要求。

关于汉墨咨询厦门汉墨企业管理咨询有限公司是经福建省厦门市工商局批准并注册登记的具有法人资格的综合管理咨询公司。公司具有丰富的培训咨询人才资源并组建了各个管理模块的培训咨询团队，致力于通过培训或咨询帮助企业解决管理困惑，如：体系认证培训与咨询、社会责任验厂培训与咨询、品质管理培训与咨询、现场管理培训与咨询，精益生产项目辅导、企业管理诊断等。公司始终坚持“从实际出发，着眼于未来”的宗旨，为选择了我们公司的客户提供从未来需求考虑的符合企业实际的培训咨询方案。我们的业务涵盖各种大小的管理培训咨询项目， 包括体系认证，买家验厂，管理诊断， 5S/6S现场管理，精益生产，五大核心工具，拓展训练，自我管理，业务管理，力等各种培训咨询项目。凭借对国际客户需求及中国本土环境的透彻理解，我们能为客户提供具有前瞻性、创造性、针对性和易实施的管理培训咨询解决方案，使企业能在高速变化的市场中占据优势并取得优越的绩效。服务区域：福建省内的九地市：福州、厦门、泉州、龙岩、漳州、莆田、宁德、南平、三明广东省内的珠三角、粤东、粤西和粤北四个区域，其中珠三角：广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州；粤东：汕头、潮州、揭阳、汕尾；粤西：湛江、茂名、阳江；粤北：韶关、清远、云浮、梅州、河源。汉墨提供以下认证及培训咨询项目(包括但不限于)：1、认证与验厂（质量、食品安全、社会责任、环境、安全、信息安全、森林、回收、有机、反恐等）：ISO9001（ISO9000）质量管理体系认证、ISO22000、SQF、BRC全球食品安全标准认证、IFS、HACCP、F22000食品安全体系认证、ISO14001、ISO45001、IATF16949、ISO13485、QC080000、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000、ISO50001、ISO22716、GMP、G430、FSC、GRS全球回收标志认证、BSCI、SEDEX、SA8000、GOTS、OCS、知识产权管理体系认证、服务管理体系认证、3A信用价办理、生产许可证（SC）注册办理、安全生产标准化辅导、两化融合管理体系定、环境标志“十环”认证、绿色工厂认证、内审员培训等。2、管理培训：管理自我（以客户为中心、情绪管理、执行力、个人行为特征、自我认知），管理业务（设备管理、现场管理、质量管理、采购管理、大客户管理、项目管理、精益管理），管理他人（MTP中高层管理能力提升、目标与计划管理、以经营为导向的绩效、团队管理、冲突管理、辅导下属）等。3、管理咨询：组织架构梳理及人才、力测与发展服务、培训管理体系搭建、企业文化梳理与落地等。您有任何疑问，请随时与我们联系！